天水市麦积区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职能

（一）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

（二）负责全区机关事业单位工作人员的结构调整及宏观管理、年度考核、工资调整、退休（职）、遗属补助的审批。

（三）负责专业技术人员职称的评定申报、继续教育、技术工人岗位等级的考核评定。

（四）负责高校毕业生的就业创业指导服务，军转干部安置计划的拟定以及有关人员人事档案的管理工作。

（五）负责统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。

（六）负责全区养老、失业、工伤三种社会保险业务。

（七）承担全区就业再就业、职业技能培训与鉴定、劳务输转、人力资源市场、职业中介和社会力量办学机构管理、劳动保障执法监察、劳动争议仲裁等工作。

二、机构设置 

麦积区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的单位，全局内设办公室、计划财务股、专业技术人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、档案管理股8个职能股室。下属区城乡居民养老保险中心、社保中心、劳务工作办公室、人才市场管理办公室5个正科级事业单位，区劳动保障监察大队1个副科级事业单位以及区劳动人事争议仲裁院1个股级事业单位。2023年年初编制人数110人，其中行政编制15人，事业编制95人，实有财政供养人数121人，其中在职108人，离休3人，退休2人，遗属7人，长期聘用人员1人。

三、部门预算收支情况说明 

（一）全年收入 

2023年财政拨款收入预算3572.66万元，比2022年财政拨款收入预算3002.26万元增加570.4万元，增加15.97%。 其中：一般公共预算财政拨款收入3572.66万元。增加570.4万元。增加的主要原因是：2022年1月起基本工资调标增资，企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金和麦积区城乡居民养老保险补贴资金这两个项目资金2023年项目预算资金增加。

（二）全年支出

三、2023年财政拨款支出预算3572.66万元，比2022年财政拨款支出预算3002.26万元增加570.4万元，增加15.97%。 其中：一般公共预算财政拨款支出10717.15万元。减少了24.04万元。增加的主要原因是：企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金和麦积区城乡居民养老保险补贴资金这两个项目资金2023年项目预算资金增加。。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2023年基本支出1173.04万元，其中：人员经费1071.76万元（工资福利支出1002.73万元，对个人和家庭补助69.03万元），公用经费101.28万元（商品和服务支出101.28万元，资本性支出0万元）。比2022年增加340.6万元（人员经费260.65万元，公用经费10.92万元），增加了29.04%。增加的主要原因是：2022年1月起基本工资调标增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出2399.62万元，比2022年预算2169.82万元增加229.8万元，增加了9.58%。主要原因是企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金和麦积区城乡居民养老保险补贴资金这两个项目资金2023年项目预算资金增加。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出2399.62万元，其中：专职社区工作者工资报酬223.84万元；人社工作联络员工资报酬47.28万元；企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金350万元；五保户（特困人员）代缴保费0.89万元；重度残疾（一、二级）代缴保费29.28万元；农村计生“两户”代缴保费78.87万元；低保对象代缴保费93.88万元；65周岁以上人员养老金补助117.6万元；区级缴费补贴135万元；高龄补贴186万元；区级基础养老金331.2万元；建档立卡贫困人员（已脱贫人员）代缴保费805.78万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出3437.87万元

2、卫生健康支出47.36万元

3、住房保障支出87.43万元

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况 

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0.62万元相比减少0.62万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0.62万元，减少0.62万元，主要原因是：我单位2022年没有列支公务接待费，因此2023年预算为0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元持平。

2.培训费10.4万元，比2022年预算9.53万元增加0.87万元，增长8.36%，变化的主要原因是：费用增长。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共101.28万元，比2022年90.36万元增加10.92万元。变化原因主要是费用增加。其中：办公费12.9万元，印刷费8万元、水费0.5万元、电费1.4万元、邮电费3.6万元、差旅费6万元、培训费10.4万元、工会经费8.32万元、福利费17.33万元、其他交通费30.48万元、其他商品服务支出2.35万。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额9万元，比2022年政府采购资金7万元，增加2万元。安排的资金主要用于购置办公电脑、打印机及办公桌椅、办公耗材及办公用品采购等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为307.15万元。其中：办公用房价值36.27万元。通用设备228万元，专用设备1.91万元，家具用具装具40.97万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目12个，其中具体项目为：（1）专职社区工作者工资报酬223.84万元；（2）人社工作联络员工资报酬47.28万元；（3）企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金350万元；（4）五保户（特困人员）代缴保费0.89万元；（5）重度残疾（一、二级）代缴保费29.28万元；（6）农村计生“两户”代缴保费78.87万元；（7）低保对象代缴保费93.88万元；（8）65周岁以上人员养老金补助117.6万元；（9）区级缴费补贴135万元；（10）高龄补贴186万元；（11）区级基础养老金331.2万元；（12）建档立卡贫困人员（已脱贫人员）代缴保费805.78万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为按计划阶段和用途支出，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附：1、天水市麦积区人力资源和社会保障局2023年麦积区部门预算公开表(共12张)

2、天水市麦积区人力资源和社会保障局2023年整体支出绩效目标申报表

3、天水市麦积区人力资源和社会保障局2023年项目绩效目标申报表（共12张）

天水市麦积区人力资源和社会保障局

2023年2月8日