按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

工信局内设归口管理机构有：公务员管理编制10人，行政工勤1人，事业编制18人，项目生1人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算2345万元，比2022年财政拨款收入预算352万元增加1993万元，增加566%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2345万元，增加1993万元。增加的主要原因是：增加了区级专项资金2000万元的收入。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算2345万元。比2022年财政拨款支出预算352万元增加1993万元，增加566%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2345万元。增加2345万元。增加的主要原因是：增加了区级专项资金2000万元的支出。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出345万元，其中：人员经费312万元（工资福利支出254万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费33万元（商品和服务支出33万元，资本性支出0万元）。比2022年340万元（人员经费293万元，公用经费12万元）减少了5万元，减少1.47%。减少的主要原因是：2023年我单位调出2人，退休一人，故支出减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出2000万元，比2022年预算0.87万元增加万元，增加1999.13万元。主要原因是本年度按区政府安排增加了2000万元的扶持工业企业奖补资金。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出2000万元，其中：扶持工业企业奖补资金项目2000万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出52.36万元，

3、卫生健康支出13.76万元。

4、资源勘探工业信息等支出2225.38万元

5、住房保障支出25.40万元

（四）非税收入

2023本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0.3万元下降0.3万元（持平）。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费万元，比2022年预算0.3万元，减少0.3万元，主要原因是：减少公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车运行费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算无变化。

2.培训费3万元，比2022年预算2万元增加/减少1万元，增长50%，变化的主要原因是：本年度有调资，工资基数增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共9.6万元，比2022年10.2万0.6减少万元。变化原因主要是人员调出，编制减少。其中：办公费5万元，水费0.3万元，电费1万元，电话费0.7万元，印刷费0.4万元，物业管理费1.2万元，差旅费1万元

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额11.82万元，比2022年政府采购资金17万元，减少5.18万元。安排的资金主要用于安排的资金主要用于采购电脑、文件柜、打印机及办公耗材等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为67.29万元。其中：我单位办公用房为租用服务。其中，通用设备20.60万元，专用设备9.74万元，图书0.114万元，家具6.25万元，土地、房屋29.60万元，无形资产0.996万元。固定资产占98.52%,无形资产占1.48%

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：扶持工业企业奖补资金项目2000万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件： 1.天水市麦积区工信局2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区工信局整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区工信局2023年项目绩效目标申报表