天水市麦积区教育局

2023年部门预算情况说明

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发﹝2023﹞15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区教育局主管全区教育工作，主要职责及基本情况如下：

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。
 2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。
   3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。
  4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。
  5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。
  6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。
  7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。
  8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。 
  9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。
  10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。
  11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。
   12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。
  13.依法审核审批和管理社会力量办学。
  14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。
  15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

我部门下辖各级各类预算单位61个，其中教育管理单位3个（教育局、教研室、电教中心），高级中学5所（市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学），初级中学23所（市七中、龙园中学、天成学校、天润学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、凤凰初中、琥珀初中、五龙初中、杨庄初中），小学23所（桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校），幼儿园5所（建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园），职业中专1所，教师进修学校1所。

二、部门预算收支情况说明

2023年财政拨款收入预算72242.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72242.49万元。比2022年财政拨款收入预算69326.81万元,增加2915.68万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入72242.49万元，增加了2915.68万元，增加了4.21%。增加的主要原因是：财政对教育的投入增长。2023年教育局本级财政拨款收入预算426.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.09万元。

2023年财政拨款支出预算72242.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出72242.49万元。比2022年财政拨款支出预算69326.81万元，增加2915.68万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出72242.49万元，增加了2915.68万元，增加了4.2%。增加的主要原因是：财政对教育的投入增长。2023年教育局本级财政拨款收入预算426.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.09万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出67985.88万元，其中：人员经费65552.22万元，公用经费2433.66万元。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出64893.35万元（人员经费63240.20万元，公用经费1653.15万元。），增加了3092.53万元，增加了4.77%。增加的主要原因是：财政对教育的投入增长。

2023年教育局本级一般公共预算财政拨款基本支出426.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.09万元。中：人员经费384.97万元，公用经费41.12万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出4256.60万元，其中：一般公共预算拨款4256.60万元。比2022年项目支出4433.46万元，减少176.86万元，增加了-3.99%，增加的主要原因是：人员减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出4256.60万元，其中：一般公共服务其他教育支出4256.60万元。

（三）政府支出功能分类指标

教育支出总55515.88万元，其中：行政运行498.98万元，学前教育859.17万元，小学教育25894.87万元，初中教育15366.18万元，高中教育7413.88万元，初等职业教育1011.91万元，教师进修214.29万元，其他教育支出（项目支出）4256.60万元，项目支出包括：薄弱学校建设资金1418万元，普通高中生均公用经费944.2万元，职业高中生均公用经费340.8万元，学前教育生均公用经费356万元，天润学校临时聘用人员工资101.2176万元，乡村教师生活补助费469.8万元，代课人员养老（工龄）补助60万元，班主任津贴309.43万元，学生资助项目257.16万元；社会保障支出8271.68万元，其中：离退休费867.90万元，基本养老保险缴费7312.37万元，工伤保险补助81.40万元；基本医疗保险补助2970.65万元；住房公积金5484.28万元。

（四）非税收入

2023年本单位无列入部门预算的非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）人员。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元相比无变化，主要原因是：一般公共预算中未列支公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，相比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：由于车改取消了公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费650.24万元，相比2022年预算417.34万元，增加了232.9万元，增加了55.8%，增加的原因是人员经费。

2.会议费0万元，相比2022年预算0万元，无变化。

主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制一般公共预算中培训费和会议费支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共14.65万元，其中：办公费12.9万元，办公取暖费1.75万元，比2022年16.36万元减少1.71万元，增加-10.45%。增加原因是人员减少。

六、政府采购情况说明

2023年我单位共安排采购资金万元12.9，比2022年政府采购资金14.4万元，减少1.5万元。安排的资金主要用于教育局机关办公设备购置。

 七、其他说明的情况

 1.国有资产占用情况

上年末教育局系统国有资产原值132823.27万元，其中：固定资产130921.55万元，包括：土地、房屋及构筑物104189.65万元，通用设备16373.05万元，专用设备2954.70万元，文物和陈列品23.51万元，图书、档案1359.83万元，家具、用具、装具及动植物6020.80万元；无形资产1901.72万元。教育局本级固定资产金额为537.34万元，2022年教育局本级新增固定资产17.68万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目13个，其中具体项目为：薄弱学校建设资金1418万元，普通高中生均公用经费944.2万元，职业高中生均公用经费340.8万元，学前教育生均公用经费356万元，天润学校临时聘用人员工资101.2176万元，乡村教师生活补助费469.8万元，代课人员养老（工龄）补助60万元，班主任津贴309.43万元，学生资助项目5个257.16万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，当年内完成13个项目绩效目标任务。

 八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出。

附：  1.天水市麦积区教育局2023年部门预算公开表（共12张）.xls

    2.天水市麦积区教育局2023年部门整体评价.xlsx

    3.天水市麦积区教育局（本级）2023年绩效目标申报表-人员经费

    4.天水市麦积区教育局（本级）2023年绩效目标申报表-公用经费.xlsx

    5.天水市麦积区教育局2023年绩效目标申报表-区级项目.zip

    6.天水市麦积区教育局2023年部门支出预算批复表（分学校）.xlsx