一、部门的主要职责及机构设置情况

主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。

林业局内设机构有办公室、计财股、经营股、人秘股、林政资源股、森防站、种子站等，下属单位有林业站、果业局、林技中心、南北二山林业站，园店、东岔、利桥3个检查站，元龙、三阳、甘泉、码头4个苗圃及凤凰林场、街子林场、凤凰园艺场3个林场共14个下属单位。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

2018年林业系统一般公共预算拨款收入19075828.08元。

基本支出18485828.08元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费17841716.08元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费644112元包括办公费、电费、差旅费等。

项目支出590000元：天然林保护工程420000元，国有林场及苗圃差额人员补贴170000元。指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1、2018年林业局（本级）一般公共预算拨款收入3728689.8元。基本支出3138689.8元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费3046673.8元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费92016元包括办公费、电费、差旅费等。项目支出590000元：天然林保护工程420000元，国有林场及苗圃差额人员补贴170000元。指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2、2018年果品产业局一般公共预算拨款收入3308389.8元。 基本支出3308389.8元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费3172069.8元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费136320.00元包括办公费、取暖费等。

3、2018年林业工作站一般公共预算拨款收入5266883.88元。基本支出5266883.88元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费5089667.88元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费177216.00元包括办公费、取暖费等。

4、2018年林技中心一般公共预算拨款收入859780.00元。基本支出859780.00元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费839332.00元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费20448元包括办公费、取暖费等。

5、2018年园店检查站一般公共预算拨款收入1122971.44元。基本支出1122971.44元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费1085483.44元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费37488.00元包括办公费、取暖费等。

6、2018年东岔检查站一般公共预算拨款收入1356841.00元。基本支出1356841.00元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费1298905.00元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费57936.00元包括办公费、取暖费等。

7、2018年利桥检查站一般公共预算拨款收入1511951.00元。基本支出1511951.00元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费1464239.00元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费47712.00元包括办公费、取暖费等。

8、2018年南北二山站一般公共预算拨款收入1920321.16元。基本支出1920321.16元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费1845345.16元包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费74976.00元包括办公费、取暖费等。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年三公经费预算安排30000元，比2017年减少5000元，主要原因是减少公务用车次数。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

公用经费644112元包括办公费505500元、水费3000元、电费35000元、邮电费3500元、公用取暖费77112元、差旅费20000元等。

项目支出590000元：天然林保护工程420000元，国有林场及苗圃差额人员补贴170000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金2.0万元，主要用于购置办公用品等。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区林业系统2018年部门预算公开表