一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区文联是财政全额拨款的正科级事业单位，是一级预算单位，主要职责是贯彻执行党的文艺方针政策；培养文艺人才；指导文学艺术创作；负责对本区各类艺术协会会员的管理、组织和服务等工作。现有职工9人。

麦积区文联2018年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入700239元，全部属于一般公共预算拨款收入。部门预算总支出700239元，包括基本支出650239元，项目支出50000元。

1、基本支出包括工资福利支出602817元，对个人和家庭的补助16750元，商品和服务支出30672元。

工资和福利支出按经济分类具体包括：基本工资275004元，津贴补贴24336元，奖金22917元，绩效工资190560元，其他工资和福利支出90000元。

对个人和家庭的补助为个人取暖补助。

商品和服务支出按经济分类具体包括：办公费8000元，印刷费1000元，水费1500元，电费1500元，邮电费3000元，取暖费3672元，差旅费8000元，维修（护）费1000元，租赁费1000元，会议费2000元。

2、项目支出50000元为区级专项业务经费，主要用于补充日常办公经费。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年我单位共安排“三公”经费0元，会议费2000元，培训费0元。会议费比上年增长2000元，主要原因是计划今年召开两次协会会议。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年我单位共安排一般公共预算机关运行经费29672元，主要包括办公费8000元，印刷费1000元，水费1500元，电费1500元，邮电费3000元，取暖费3672元，差旅费8000元，维修（护）费1000元，会议费2000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金9100元，主要用于印刷及日常办公用品的采购。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区文联2018年部门预算公开表