一、部门的主要职责及机构设置情况

（一） 部门概况

1、负责开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育；

2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作；

3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作；

4、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作；

5、负责纪念馆防火、防盗和防暴等安全保卫工作；

6、完成区委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）基本情况

根据上述职责，天水市麦积区天水大革命历史纪念馆设5个内设机构：办公室、宣传教育部 、文物保管部 、陈列展览部、安全保卫科；截至目前共有编制8名。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

（一）.收入预算安排情况

本年度我单位财政拨款收入合计298679.00元。

（二）.收入支出执行情况

全年公共预算财政拨款共计支出298679.00元，其中：工资福利支出263915.00元，商品和服务支出27264.00元，对个人和家庭的补助支出7500元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2017年我馆“三公经费”支出总额为0万元。

（一）、因公出国（境）经费支出情况

无出国境人员。

（二）、公务接待费用支出情况

公务接待费用支出0万元。

（三）、公务用车购置及运行维护费支出情况

无公务用车。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年本单位安排机关运行经费基本支出2.73万元；其中办公费1.2万元；印刷费0.1万元；邮电费0.2；差旅费0.5；取暖费0.33万元；其他商品服务支出0.4万元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金0万元。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2018年部门预算