一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区总工会是主管全区工会组建、开展职工文化活动和职工维权帮扶救助的单位，下设办公室、财务女工室、组织宣教室、法律保障室、帮扶中心和工人文化宫，现有职工8人，退休职工7人，遗属2人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。

1、本级部门预算收支情况。

麦积区总工会2018年部门汇总决算包含局本级预算单位，无二级预算单位共计1个单位部门决算，现分项分下属单位说明如下：

2012901支出科目下为99.42万元，其中：人员支出：61.35万元；公用支出：3.06万元；项目支出：35万元（工会经费）。20850501支出科目下为49.64万元；在职人员8人，离退休人员7人，遗属2人，共计支出149.06万元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况（分单位分项目分别反映所属单位数据。）

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

无“三公经费”支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

电费：9500元，水费：5000元；邮电费:1500元；差旅费:11000元;公用取暖费：3672元，共计：30672元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位未安排采购资金

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区总工会2018年部门预算