一、部门主要职责及机构设置情况

中滩镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«中国共产党章程»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，中滩镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，中滩镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。核定中滩镇党政机关行政编制24名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制31名， 实有财政供养人数112人，其中在职110人，退休31人，遗属9人，其他人员3人。

二 、部门预算收支编制的依据

根据«中华人民共和国预算法»、«中华人民共和国预算法实施条例»及«天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知»（麦区财发[2018]20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则，麦积区中滩镇人民政府按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标，坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点的预算编制原则。

三、部门预算收支情况说明

收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明，注意收支平衡。

1.本级部门预算收支情况。2018年一般公共预算财政拨款收入9832797.4元，全年支出9832797.4元，年底无结余。分支出功能科目为：一般公共服务支出8281193.4元，社会保障和就业支出1551604元。

2.所属单位在内的汇总预算收支情况（分单位分项目分别反映所属单位数据）

基本支出：2018年全年基本支出共9832797.4元，包括：

工资福利7491433.4元，商品和服务支出550000元（办公费219000元、印刷费40000元、咨询费18000元、手续费2000元、水费3000元、电费18000元、差旅费50000元、租赁费40000元、培训费10000元、劳务费60000元，公务接待费30000元，会议费20000元，维修费40000元)， 对个人和家庭补助1791364元（退休费1480854元，生活补助20160元，采暖补贴284350元，其他对个人和家庭补助支出6000元）。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明情况说明

2018年我镇“三公”经费支出总额为53000元，其中：

（一）因公出国（境）经费支出情况

无出国境人员。

（二）公务接待费用支出情况

公务接待费用支出25000元，主要用于上级有关部门检查指导工作发生的大灶补助支出，与上年支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018年度公务用车3辆，一辆一般公务用车，一辆为区农机中心配发小型微货，公务用车费用为28000万元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年我镇一般公共预算机关运行经费共计550000元，分别为办公费80000元、印刷费50000元、水费3000元、电费62000元、邮电费49000元、差旅费48000元、维修费32000元、会议费18000元、专用燃料费42000元、培训费18000元、公务用车维修费28000元、手续费2000元、租赁费38000元、公务接待费25000元、咨询费30000元、其他商品和服务支出25000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位无政府采购。

七、其他情况说明

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出和国有资本经营支出为空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区中滩镇2018年部门预算