一、部门的主要职责及机构设置

天水市麦积区文化广播影视局成立于2010年8月，内设办公室、文化股、人事股、文物股等7个股室。主要承担全区文化事业和文化产业规划，城乡公共文化服务网络建设，群众文化活动的组织、协调以及群众文艺社团和群文工作的业务指导；负责文化市场综合行政执法、扫黄打非及日常监管；负责全区文物和非物质文化遗产的挖掘、整理和保护、开发；承担全区广播电视基础设施的规划、建设、新闻宣传报道，负责全区电影发行、放映工作。截止2018年1月，麦积区文广局预算涉及人员编制人数210人，实有在职职工132人，离退休72人，遗属6人。

2.麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。现有在职职工23人。

3.天水市麦积区博物馆主要承担对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用；对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境；定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用；承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

4.麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

我单位文广局2018年部门预算收入总计19823500.59元，其中一般公共预算拨款收入19781544.48元，上年结转41956.11元。部门支出总计19823500.59元。

其中：文广局2018年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：

2018年部门预算总收入13146060.28元，全部属于一般公共预算拨款收入。部门预算支出13146060.28元，其中工资福利支出9104299元，商品和服务支出419184元，对个人和家庭补助支出3622577.28万元。

基本支出包括工资福利支出9104299元，退休费3167063.28元，对个人和家庭的补助455514元，商品和服务支出419184元。

工资和福利支出按经济分类具体包括：基本工资3930756元，津贴补贴848730元，奖金327563元，绩效工资2537250元，其他工资和福利支出1460000元。

对个人和家庭的补助主要包括：退休费3167063.28元，生活补助20364元，其他对个人和家庭的补助435150。

项目支出：（指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划）文广局项目支出60736.8元（老放映员的养老补助）。

2.下属单位情况

（1）天水市麦积区图书馆2018年部门预算总收入2313025.51元，全部属于一般公共预算拨款收入。部门预算总支出2313025.51元，包括基本支出2121069.4元，项目支出150000元,上年结转41956.11元。

基本支出包括工资福利支出1620525元，退休费352160.4元，对个人和家庭的补助70000元，商品和服务支出78384元。

工资和福利支出按经济分类具体包括：基本工资749820元，津贴补贴66780元，奖金62485元，绩效工资508080元，其他工资和福利支出233360元。

对个人和家庭的补助为个人取暖补助。退休人员取暖费17750元，在职人员取暖费48750元，退休人员活动经费3500元。

商品和服务支出按经济分类具体包括：办公费69000元，取暖费9384元。

项目支出150000元为共享工程及流动图书车运行费，主要用于共享工程及流动图书车运行。

（2）天水市麦积区博物馆本年部门收入总计2006775.4元，均为一般公共预算拨款，其中2070101行政运行科目收入1690916元，2080502事业单位离退休科目收入315859.4元；本年支出总计2006775.4元，其中2070101行政运行科目支出1690916元，2080502事业单位离退休科目支出315859.4元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。基本支出合2006775.4元，其中，人员经费支出1561498元，对个人和家庭的补助支出366893.4元，商品和服务支出78384元。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。我单位无项目支出预算。

（3）麦积区文化馆本年部门收入总计2357639.4元，均为一般公共预算拨款，其中2070101行政运行科目收入2016379元，2080502事业单位离退休科目收入341260.4元；本年支出总计2357639.4元，其中2070101行政运行科目支出2016379元，2080502事业单位离退休科目支出341260.4元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。基本支出合计2357639.4元，其中，人员经费支出1943747.4元，对个人和家庭的补助支出332100元，商品和服务支出81792元。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

我单位文广局2018年“三公”经费比2017年减少20000元，主要原因是取消公务接待费。

2018年文广局安排“三公”经费0元，会议费0元，培训费5000元。

图书馆有流动图书车一辆，有车辆无运营费，流动车不属于公务用车，属于业务用车，未享受公务用车费用。

博物馆无“三公”经费、会议费及培训费预算。

麦积区文化馆无“三公”经费、会议费及培训费预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我单位文广局2018年一般公共预算机关运行经费总计652744元。

其中：1.文广局一般公共预算机关运行经费414184元，具体安排如下：办公费289000元、邮电费20000元、差旅费20000元、日常维修费15000元、办公用房水电费20000元、办公用房取暖费50184元。

2.图书馆2018年共安排一般公共预算机关运行经费78384元，主要包括办公费69000元，取暖费9384元。

3.博物馆一般公共预算机关运行经费共安排78384元，其中办公费63000元，取暖费9384元。

4.文化馆一般公共预算机关运行经费共安排81792元，其中办公费72000元，取暖费9792元。

六、政府采购情况说明

1.2018年文广局共安排采购资金13.46万元，主要用于日常办公支出6万元、购置办公家具1.75万元、购置办公设备5.71万元。

2.2018年图书馆共安排采购资金6600元，主要用于A4纸及墨粉的采购。

3.2018年博物馆共安排采购资金3.78万元，主要用于办公家具购置。

4.2018年文化馆共安排采购资金0万元。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区文广局（包括下属单位）2018年部门预算