一、部门的主要职责及基本情况

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行党和国家有关城市管理方面的法律、法规和规章；制定和实施城市管理工作规划和计划；负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度制定工作。

2、行使市容环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容和环境卫生标准的建筑物或者设施。

3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害气体和烟尘的行政处罚权、对在城市建成区内制造影响居民生活的噪声污染的行政处罚权。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

9、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

10、负责对有关部门、街道、乡镇的市容市貌与环境卫生的监督管理考核，参与相关部门的行政审批及行政执法协调工作。

11、负责完成区委、区政府和市执法局交办的其他工作。

（二）部门的基本情况

天水市麦积区城市管理行政执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区执法局），正科级建制，加挂“天水市麦积区城市管理行政执法大队”牌子（正科级参照公务员法管理的事业单位）。麦积区执法局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室，下设道北、北道埠、桥南、马跑泉等10个城市管理所，均为股级全额补款事业单位；执法大队内设14个城管执法中队，均为股级建制。麦积区执法局核定编制人数为173人，实际在编人数为162人，其中公务员7人，参照公务员37人，事业管理人员118人；领导职数为6人，实配6人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点的预算编制原则，做好2018年度部门预算。

三、部门预算收支情况说明

天水市麦积区城市管理行政执法局2018年部门预算包括1个单位部门预算，现就2018年度预算情况说明如下：

1.本单位一般公共预算收入13974072元。其中财政拨款收入13974072元。

2. 本单位一般公共预算支出13974072元。其中城乡社区支出13419688万元，社会保障和就业支出554384元。

3. 基本支出合计11683452元。其中人员经费支出10542892元，公用支出586176元，对个人和家庭的补助支出554384元。

4.项目支出2290620元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年“三公经费”增减变化情况：和2017年相比，2018年 “三公”经费下降到零，主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支；二是实行公务用车改革后，本单位保留车辆均为执法执勤车辆，无公务用车运行维护费。

天水市麦积区城市管理行政执法局2018年度“三公经费”预算总计0元，其中：

1.因公出国（境）费0元；

2.公务接待费0元；

3.公务用车运行维护费0元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我单位2017年一般公共预算机关运行经费共计586176元。根据以往运行经费情况，安排办公费180000元，印刷费80000元，手续费200元，水费5000元，电费8000元，邮电费8000元，取暖费70176元，差旅费5000元，维修（护）10000元，其他交通费用200000元。

六、政府采购情况说明

2017年我单位计划安排采购资金333200元，主要用于办公设备及办公家具的购置。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区城市管理行政执法局2018年部门预算