一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能：一是贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕全区中心工作制定共青团工作计划，结合上级团委的工作部署，开展团的活动。二是及时掌握全区共青团工作进展情况，总结和推广基层团的工作经验，调查研究青年热点问题和青年思想状况。三是负责全区团的组织建设，指导区属团组织换届选举，协助党组织管理，选拔和培训团的干部，四是协助党和政府协调和处理与青少年利益相关的事物，全力维护青少年合法权益。五是负责指导全区少年先锋队工作，对全区青年社团组织进行指导。六是负责承担全区“希望工程”的有关工作等。

2．机构情况：机构情况：团区委1个预算单位。团区委（中国少年先锋队天水市麦积区工作委员会、共青团天水市麦积区区直机关委员会、天水市麦积区社会管理综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室）核定行政编制5名，其中书记1名，副书记1名。

3．人员情况：年末在职人员3人，其中书记1名，副书记1名，干部1名。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本单位一般公共预算收入225114元。

2、本单位本年一般公共预算支出225114元。其中一般公共服务支出225114元。

基本支出合计225114元。其中：包括人员经费支出203864元、公用支出15000元、对个人和家庭的补助6250元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年“三公经费”增减变化情况：我单位2018年“三公经费”为0，与上年相比无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年本单位安排机关运行经费基本支出15000元：其中办公费8800元，邮电费1200元，差旅费5000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金1000元，主要用于购置办公耗材和其他办公用品。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共青团麦积区委2018年部门预算