一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）负责编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（2）负责园区内招商引资工作；

（3）审定园区内的投资项目，并按规定权限核准或备案；

（4）协同国土部门对园区内土地统一开发、统一管理；

（5）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（6）负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（7）负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作，配合区综合执法局实施园区内城市管理领域相对集中行政处罚权；

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务；

（9）对园区内的企业进行协调、管理和服务；

（10）负责园区内的相关统计工作；

（11）负责区委和区政府授予的其他职权和交办的其他事项。

2．基本情况：

廿铺工业示范区管理委员会为区直全额拨款事业单位，副处级建制，内设机构有办公室，项目部，规划建设部，企业管理部。现有在职人员24人，退休人员4人。内设机构4个：办公室，项目部，企业管理部，规划建设部。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、 部门预算收支情况说明

1、预算收支情况

今年我单位一般公共预算拨款收入2050819.20元，本年总支出2050819.20元，其中一般公共服务支出1824692元，社会保障和就业支出226127.20元。

2、预算支出明细情况

基本支出：包括人员经费1969027.20元、商品和服务支出81792.00元，其中人员经费包括工资福利支出1695650元、对个人和家庭的补助273377.20元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况

我单位今年“三公”经费预算:预算交通费13800元，公务接待费，因公出国（境）费，会议费、培训费没有安排预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费21000元、电费5000元、水费1000元、差旅费2400元、邮电费1000元、取暖费9792元，公务用车维护费13800元等经济科目。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金27800元，主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会2018年部门预算公开表