一、部门的主要职责及机构设置情况

（1）我局的主要职能：

1.负责城区环境卫生管理工作规划编制和组织实施；

2.负责城区道路清扫保洁和城区生活、建筑垃圾排放审批及清运处置工作；

3.负责城区及近郊区生活建筑垃圾处置费、代运费的征收工作；

4.负责城区公厕、垃圾中转站、生活垃圾填埋场等环卫设施的规划、建设、管理和维护工作；

5.负责城区公厕粪便处理工作；

6．对承担城市垃圾清运处置和道路清扫保洁企业进行监督管理；

7.受区政府委托负责的其它环境卫生管理工作。

（2）机构设置情况

天水市麦积区环境卫生管理局属于为正科级全额拨款事业单位，二级局。执行的财务会计制度是事业单位会计制度。2005年，我局由麦积区环卫处更名为天水市麦积区环境卫生管理局，现有局长1名，副局长三名，在职职工总数92人，退休职工26人。单位干部21人，工人71人，职工中取得大专及以上学历者49人，其中合同制工人46人。单位内设机关办公室、计财股、项目股、车辆管理队、环卫执法中队、桥北环卫所、桥南环卫所、羲皇环卫所和欣顺环卫服务有限责任公司。目前清扫保洁公益性岗位人员共有547名。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本单位一般公共预算收入9555268.72元。

2、本单位本年一般公共预算支出9555268.72元。其中城乡社区支出8382762.00元；社会保障和就业支出1172506.72元。

3、基本支出合计8124408.72元。其中：包括人员经费支出6430058.00元、公用支出316944.00元、对个人和家庭的补助1377406.72元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年“三公”经费公务接待费3500.00元，与上年持平。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年本单位安排机关运行经费基本支出298444.00元：其中办公费18000.00元，印刷费3500.00元，水费138000.00元，电费31000.00元，邮电费15000.00元，取暖费37944.00元，其他商品服务支出52000.00元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共计采购28500.00元，分别为台式电脑4台，共计16000.00元，办公桌椅8套，共计12500.00元。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区环境卫生管理局2018年部门预算