一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区旅游局是区政府主管全区旅游行业工作的参照公务员管理事业单位。机关内设3个职能股室，分别为办公室、市场股、行业管理股。下有两个事业单位，分别为天水市麦积区旅游服务接待处、卦台山景点管理处。共有在职工作人员23人，退休3人，离休1人，共计27人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

旅游局2018年预算收入共计1811894.2元，预算支出共计1811894.2元。其中人员经费支出共计1770998.2元，商品和服务支出共计40896元。其中人员经费支出包括工资福利支出1528034元，对个人和家庭的补助支出242964.2元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

三公经费主要为公务接待费4600元，较上年预算数4800元减少4%。因我单位无公务用车故公务用车运行维护费为0。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

单位机关运行经费共计40896元，其中：办公费15000元，水费500元，电费800元，邮电费3000元，物业管理费2400元，差旅费10000元，公务接待费4600元，公用取暖费4896元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金3.3万元，主要用于办公自动化设备采购1.7万元，办公家具采购1.6万元。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区旅游局2018年部门预算公开表