一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能

（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（二） 承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（六）完成区委交办的其他工作任务。

2．机构情况，天水市麦积区委党校为全额事业单位，人员编制数人40，其中行政编制8人，事业编制32人。

3．人员情况，年末实有人员在职行政8人，事业30人，退休15人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本单位一般公共预算收入4243548.6元。

2、本单位本年一般公共预算支出4243548.6元。其中一般公共服务支出3265979元；社会保障和就业支出977569.6元。

基本支出合计4243548.6元。其中：包括人员经费支出3129659元、公用支出136320元、对个人和家庭的补助977569.6元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年“三公经费”增减变化情况：我单位2018年“三公经费”为0，与上年相比无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年本单位安排机关运行经费基本支出136320元：其中办公费15000元，印刷费10000元，水费15000元，电费15000元，邮电费50000元，取暖费16320元，差旅费20000元，维修（护）费20000元，办公设备购置费20000元。

六、政府采购情况说明

2018年我校安排采购资金140000元。其中办公设备购置费20000元；维修维护费120000元.

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：麦积区委党校2018年部门预算公开表