一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.贯彻执行《国家农业综合开发项目和资金管理办法》，在区农业综合开发领导小组领导下，组织开展全区农业综合开发工作。

2.按照国家、省、市要求，围绕全区经济社会、经济发展规划，做好农业综合开发项目规划申报工作。

3.按照上级农业综合开发部门要求，如期编制上报全区农业综合开发规划、计划、设计、方案和报表。

4.按照《甘肃省农业综合开发资金县级报账制实施细则》，管理、组织、实施年度农业综合开发项目。

5.根据甘肃省农业综合开发项目验收要求，做好省、市农业综合开发办年度项目验收和三年一次性国家农业综合开发办考评工作。

6.做好国家、省、市农业综合开发办的项目调研、督查、检查接待工作及有关材料上报工作。

7.承担区四大组织对农业综合开发工作的检查、督查和指导工作。

（二）、机构设置

天水市麦积区农业综合开发办公室内设3个机构：

综合股、项目股、财务股3个内设机构，现有职工11人，即公务员9人，事业职员2人.

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。

1、 本级部门预算收支情况。

本单位2018年一般公共预算拨款数为568879元，一般公共服务支出—基本支出568879元，其中：1、人员经费支出535879元；包括：工资福利支出520629元和对个人和家庭的补助15250元。2、商品和服务支出33000元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年本单位严格落实中央八项规定控制三公经费的支出，一般公共预算三公经费支出数为0。三公经费减少原因：1、公车改革，本年度我单位公务用车维护费为零。2、我单位严格落实中央八项规定控制三公经费的支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年本单位一般公共预算机关运行经费为33000元，其中办公费3000元，印刷费2000元，电费4000元，差旅费12000元，劳务费12000元。

六、政府采购情况说明

2018年本单位没有安排政府采购。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区农综办2018年部门预算