一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区委农工部是主管全区的农业和农村工作的单位，主要职责有研究拟定全区农村改革发展有关政策，牵头协调全区农村改革和发展的重大问题，开展“三农”重大问题的督查研究；组织协调农口部门、涉农部门的相关工作，全区新农村建设工作的规划与实施，研究拟定全区农业产业化发展规划及组织实施等等。下属股级事业单位天水市麦积区农业产业化发展服务中心一个。我部下设办公室、产业办、新农办、项目办、调研督察组、帮扶办6个内设机构，编制机构核定行政编制9名，事业编制10名。实有人数20人，即行政人员9人，事业人员11人（天水市麦积区农业产业化发展服务中心,其中项目人员2人）。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发〔2018〕20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

（一）部门预算总收入情况

2018年部门预算总收入15678702.07元，其中：一般公共预算财政拨款收入1550584.00元，上年结转收入14128118.07元，无政府性基金预算拨款收入，无纳入财政专户管理的非税收入和其他收入。

（二）部门预算财政拨款总支出情况

2017年部门预算财政拨款总支出15678702.07元，其中：社会保障和就业支出53490.00元，农林水支出15625212.07元（其中，本年支出1497094.00元，上年结转支出14128118.07元）。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年我部严格落实中央八项规定控制三公经费的支出，一般公共预算三公经费支出数为2000元（其中：公务接待费2000元），比上年增加50%。三公经费增加原因：我部承担美丽乡村、农业产业化等项目，上级部门督察检查及考核验收次数增多。2018年会议费预算为0元，培训费预算为0元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我部2018年机关运行经费共计57000元，包括办公费46000元，差旅费9000元，公务接待费2000元。

六、政府采购情况说明

2018年我部共安排采购资金82320元，主要用于新成立“三变”办公室采购大型打印机1台24000元，电脑10台45000元，便携式打印机1台1400元，多功能一体机2320元，办公桌8件6400元，办公椅子8件3200元。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区委农村工作部2018年部门预算