一、部门的主要职责及基本情况

（一）部门的主要职责

（1）负责宣传并贯彻执行档案工作得法律，法规和方针政策；

（2）负责对全区档案事业实行统筹规划，制定并组织实施全区档案事业发展计划；

（3）负责对全区范围内各机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作进行监督，检查和指导、协调；

（4）负责检查全区档案法律、法规得实施情况，依法查处违反档案法规的案件；

（5）负责组织并指导本行政区域内得档案学理论与科学技术研究，档案保护，档案教育，档案干部培训，档案宣传等工作；

（6）负责组织开展上级档案部门下达给行政区域内的各项档案工作任务，推行档案管理工作的各项规范标准，组织完成各项目标任务；

（7）负责总结交流档案及其档案执法工作经验，表彰先进；

（8）负责收集和接受本行政区域内具有保存价值的档案资料，并做好整理和保管工作；

（9）负责开展馆藏档案资料的研究工作，编辑出版档案史料，并采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务；

（10）负责对馆藏的档案进行科学整理和安全保管，开展对破损，褪变档案资料的抢救工作；

（11）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办得有关事宜。

（二）部门的基本情况

本单位为一级预算正科级事业单位，加挂麦积区档案馆牌子。

2018年我局共有参公编制人员17人，年初预算人数在职17人，退休9人，年末实有在职人数17人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点的预算编制原则，做好2018年度部门预算。

三、部门预算收支情况说明

天水市麦积区档案局2018年部门预算包括1个单位部门预算，现就2018年度预算情况说明如下：

1.本单位一般公共预算收入2090358.8元。其中财政拨款收入2090358.8元。

2.本单位一般公共预算支出2090358.8元。其中一般公共服务支出2090358.8元。

3.基本支出合计1890358.8元。其中人员经费支出1253786元，公用支出51000元，退休费519322.8元，对个人和家庭的补助支出4500元，其他对个人和家庭的补助支出38500。

4.项目支出200000元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年“三公经费”增减变化情况：和2017年相比，2018年“三公”经费下降到零，主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支；二是实行公务用车改革后，无公务用车运行维护费。

天水市麦积区档案局2018年度“三公经费”预算总计0元，其中：

1.因公出国（境）费0元；

2.公务接待费0元；

3.公务用车运行维护费0元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我单位2017年一般公共预算机关运行经费共计51000元。根据以往运行经费情况，安排办公费51000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位计划安排采购资金7.5万元，主要用于办公设备及办公家具的购置。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区档案局2018年部门预算公开表