一、部门的主要职责及机构设置情况

1、主要职能：主要负责全区关心下一代工作；负责关工工作人员培训工作；协调和配合其他部门单位开展关心和培育下一代工作；指导检查乡镇、街道办事处，区直单位关工组织工作；负责募捐、救助青少年弱势群体和特殊群体的工作；负责实施中关工委及省市关工委有关项目；落实关工委研究决定的各项工作。

2、机构情况： 天水市麦积区关心下一代工作委员会办公室属于参照公务员管理的事业单位，参照公务员编制人员4名，下设青少年救助中心，事业编制人员2名。

3、人员情况：现有干部职工5名，在职5名。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。

1、本级部门预算收支情况

一般公共预算收入为470723.00元，一般公共预算支出为470723.00元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况

基本支出：包括人员经费支出，支出数为340025.00元；公用支出，支出数为20448.00元；对个人和家庭的补助支出，支出数为10250.00元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

专项业务费项目

工作经费10万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

我单位“三公经费”预算支出总额为0万元。

1、因公出国（境）经费支出情况无出国境人员。

2、公务接待费用支出情况公务接待费用支出0万元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费18000元、办公用房取暖费2448元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金1.2万元，主要用于主要用于办公设备及办公家具的购置。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

附件：天水市麦积区关心下一代工作委员会办公室2018年部门预算