一、主要职责及机构设置情况

麦积区体育发展中心下设办公室、场地股、业务股、竞训股。我单位有财政供养人数53人，其中在职41人，退休12人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、预算收支情况

今年我中心一般公共预算拨款收入3850786.8元，本年总支出3850786.8元，其中文化体育与传媒支出3313902元，社会保障和就业支出536884.8元。

2、预算支出明细情况

基本支出：包括人员经费3707650.8元、商品和服务支出143136元，其中人员经费包括工资福利支出3058516元、对个人和家庭的补助649134.8元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况

我中心今年“三公”经费只有公务用车维护费15000元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

我中心机关运行经费主要包括办公费、电费、水费、差旅费等经济科目。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金0元.

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区体育发展中心2018年部门预算