一、部门的主要职责及机构设置情况

1、主要职能：负责过往部队饮食保障。

2、机构情况：麦积区军供站是一级预算单位核定事业编制25名。

3、人员情况：现有干部职工49人，在职26人，退休14人，离休2人，遗属7人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本级部门预算收支情况。

一般公共预算收入为2944844.12元，一般公共预算支出为2944844.12元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况（分单位分项目分别反映所属单位数据。）

基本支出：包括人员经费支出，支出数为1831819元；公用支出，支出数为136917.6元；对个人和家庭的补助支出，支出数为976107.52元。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。支出为0元，无项目支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

1、我站“三公经费”预算支出总额为2000元，即公务接待费用支出2000元。

2、会议费支出情况无。

3、培训费支出情况无。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费：20500元，印刷费：500元，差旅费：3500元，劳务费：19200元，专用燃料费：2000元，办公用房水费：500元，电费：800元，办公用房取暖费：58917.6元，办公用房物业管理费：4000元，公务接待费：2000；以及其他费用：25000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金2.5万元，主要用于办公设备及办公家具的购置。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区军供站2018年部门预算