一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市森林公安局麦积分局为正科级行政单位，对内列入区公安分局机构序列，称区公安局森林大队。内设机构有：行政办公室、法制办公室、刑侦治安队，派出机构有：甘泉派出所、三阳派出所、红星派出所，现有正式职工17人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本单位一般公共预算收入1853684元。

2、本单位本年一般公共预算支出1853684元，均为公共安全支出。

基本支出合计1853684元。其中301工资福利支出1628184元302商品服务支出187000元303对个人和家庭的补助支出38500元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年“三公经费”增减变化情况：2018年“三公经费”有所下降，公车改革，本单位公务用车只保留3辆并且都是新车，运行维护费由2017年83000元下降至50000元。下降的原因：维修费用降低。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年本单位安排机关运行经费基本支出187000元：其中办公费107000元，邮电费28000元，差旅费2000元，公务用车运行维护费50000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位没有安排采购资金。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市森林公安局麦积分局2018年部门预算公开表