一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区卫计局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。机关内设14个股室，分别为办公室、人事股、规划财务股、医政股、公卫股、医改办、中医股、项目办、维护患者权益股、应急办、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、计划生育城市管理股、政策法规和宣传教育股。管辖5个职能单位，其中：正科级事业单位3个，分别为爱卫办、红十字会、计划生育协会；副科级事业单位1个，为流动人口管理站，股级事业单位1个，为医改办。现有在职职工76人，离退休37人、遗属7人。

区卫计局共有29个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市第二人民医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健院、天水市麦积区计划生育服务站及23个镇卫生院。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本级部门预算收支情况。

2018年度麦积区卫生和计划生育局本级预算财政补助收入共计支出1579.10万元；预算支出共计：1579.10万元，其中：工资福利支出529.04万元，商品和服务支出23.51万元，对个人和家庭补助支出227.17万元，项目支出799.39万元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况。

2018年度麦积区卫生和计划生育局下属单位预算总收入共计11587.89万元，其中财政补助收入10328.88万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出1259.01万元;预算总支出11587.89万元，其中：工资福利支出8856.88万元，商品和服务支出1284.58万元，对个人和家庭补助支出1386.43万元，项目支出60万元。

分单位明细如下：

2018年度天水市第二人民医院预算收入共计3368.37万元，其中：财政补助收入3368.37万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出3368.37万元，其中：工资福利支出3368.37万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

2018年度天水市麦积区北道卫生院预算收入共计557.98万元，其中：财政补助收入521.98万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出36万元;预算支出557.98万元，其中：工资福利支出269.54万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭补助支出252.44万元。

2018年度天水市麦积区伯阳卫生院预算收入共计248.52万元，其中：财政补助收入176.77万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出71.75万元;预算支出248.52万元，其中：工资福利支出145.16万元，商品和服务支出71.75万元，对个人和家庭补助支出31.61万元。

2018年度天水市麦积区党川中心卫生院预算收入共计74.19万元，其中：财政补助收入69.69万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出4.5万元;预算支出74.19万元，其中：工资福利支出62.59万元，商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭补助支出7.10万元。

2018年度天水市麦积区东岔卫生院预算收入共计78万元，其中：财政补助收入73万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出5万元;预算支出78万元，其中：工资福利支出52.08万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出20.92万元。

2018年度天水市麦积区东岔镇立远分院预算收入共计59.07万元，其中：财政补助收入53.57万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出5.5万元;预算支出59.07万元，其中：工资福利支出47.23万元，商品和服务支出5.5万元，对个人和家庭补助支出6.34万元。

2018年度天水市麦积区妇幼保健院预算收入共计1417.19万元，其中：财政补助收入863.98万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出553.21万元;预算支出1417.19万元，其中：工资福利支出690.59万元，商品和服务支出553.21万元，对个人和家庭补助支出173.39万元。

2018年度天水市麦积区甘泉镇中心卫生院预算收入共计393.07万元，其中：财政补助收入315.75万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出77.32万元;预算支出393.07万元，其中：工资福利支出268.45万元，商品和服务支出77.32万元，对个人和家庭补助支出47.30万元。

2018年度天水市麦积区琥珀乡卫生院预算收入共计95.34万元，其中：财政补助收入87.34万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出8万元;预算支出95.34万元，其中：工资福利支出80.13万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭补助支出7.21万元。

2018年度天水市麦积区花牛中心卫生院预算收入共计381.67万元，其中：财政补助收入351.67万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出30万元;预算支出381.67万元，其中：工资福利支出307.47万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助支出44.20万元。

2018年度天水市麦积区疾病预防控制中心预算收入共计897.44万元，其中：财政补助收入897.44万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出897.44万元，其中：工资福利支出556万元，商品和服务支出25.56万元，对个人和家庭补助支出255.88万元，项目支出60万元。

2018年度天水市麦积区利桥中心卫生院预算收入共计83.39万元，其中：财政补助收入78.39万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出5万元;预算支出83.39万元，其中：工资福利支出56.05万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出22.34万元。

2018年度天水市麦积区马跑泉中心卫生院预算收入共计503.27万元，其中：财政补助收入463.27万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出40万元;预算支出503.27万元，其中：工资福利支出342.09万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助支出121.08万元。

2018年度天水市麦积区麦积镇卫生院预算收入共计140.52万元，其中：财政补助收入128.52万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出12万元;预算支出140.52万元，其中：工资福利支出123.93万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭补助支出4.59万元。

2018年度天水市麦积区三岔乡卫生院预算收入共计92.51万元，其中：财政补助收入59.90万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出32.61万元;预算支出92.51万元，其中：工资福利支出58.23万元，商品和服务支出32.61万元，对个人和家庭补助支出1.67万元。

2018年度天水市麦积区社棠镇卫生院预算收入共计292.06万元，其中：财政补助收入257.06万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出35万元;预算支出292.06万元，其中：工资福利支出169.77万元，商品和服务支出35万元，对个人和家庭补助支出87.29万元。

2018年度天水市麦积区石佛乡卫生院樊家湾分院预算收入共计72.57万元，其中：财政补助收入71.57万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出1万元;预算支出72.57万元，其中：工资福利支出53.87万元，商品和服务支出1万元，对个人和家庭补助支出17.70万元。

2018年度天水市麦积区石佛镇卫生院预算收入共计268.97万元，其中：财政补助收入213.97万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出55万元;预算支出268.97万元，其中：工资福利支出172.69万元，商品和服务支出55万元，对个人和家庭补助支出41.28万元。

2018年度天水市麦积区渭南镇卫生院预算收入共计227.68万元，其中：财政补助收入177.68万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出50万元;预算支出227.68万元，其中：工资福利支出137.74万元，商品和服务支出50万元，对个人和家庭补助支出39.94万元。

2018年度天水市麦积区五龙乡卫生院预算收入共计124.25万元，其中：财政补助收入104.25万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出20万元;预算支出124.25万元，其中：工资福利支出94.27万元，商品和服务支出20万元，对个人和家庭补助支出9.98万元。

2018年度天水市麦积区新阳中心卫生院预算收入共计171.90万元，其中：财政补助收入160.90万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出11万元;预算支出171.90万元，其中：工资福利支出124.65万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭补助支出36.25万元。

2018年度天水市麦积区牙病防治所预算收入共计66.36万元，其中：财政补助收入66.36万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出66.36万元，其中：工资福利支出66.36万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

2018年度天水市麦积区元龙卫生院预算收入共计178.25万元，其中：财政补助收入159.75万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出18.50万元;预算支出178.25万元，其中：工资福利支出144.36万元，商品和服务支出18.50万元，对个人和家庭补助支出15.39万元。

2018年度天水市麦积区中滩镇杨岘分院预算收入共计72.83万元，其中：财政补助收入69.83万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出3万元;预算支出72.83万元，其中：工资福利支出52.61万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭补助支出17.22万元。

2018年度天水市麦积区中滩中心卫生院预算收入共计475.74万元，其中：财政补助收入318.94万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出156.80万元;预算支出475.74万元，其中：工资福利支出247.74万元，商品和服务支出156.8万元，对个人和家庭补助支出71.20万元。

2018年度天水市麦积区中医院预算收入共计835.06万元，其中：财政补助收入835.06万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出835.06万元，其中：工资福利支出835.06万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

2018年度天水市麦积镇卫生院街亭分院预算收入共计156.50万元，其中：财政补助收入147.00万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出9.5万元;预算支出156.50万元，其中：工资福利支出117.42万元，商品和服务支出9.5万元，对个人和家庭补助支出29.58万元。

2018年度天水市新阳中心卫生院席西分院预算收入共计41.40万元，其中：财政补助收入39.53万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出1.87万元;预算支出41.40万元，其中：工资福利支出38.07万元，商品和服务支出1.87万元，对个人和家庭补助支出1.46万元。

2018年度天水市麦积区计划生育服务站预算收入共计213.77万元，其中：财政补助收入197.33万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出16.44万元;预算支出213.77万元，其中：工资福利支出174.37万元，商品和服务支出16.44万元，对个人和家庭补助支出22.96万元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年预算安排公务接待费为0.9万元，未安排会议费和培训费，“三公”经费与上年度相比变化不大。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年度安排麦积区卫生和计划生育局的机关运行经费共计23.52万元，预算主要用于：办公费1.81万元，印刷费2万元，邮电费3.85万元，公用取暖费2.82万元，差旅费8万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.9万元，办公设备购置费3.64万元。

六、政府采购情况说明

2018年本系统共安排采购资金1037.95万元，主要用于办公设备购置、医疗卫生器械购置、网络建设、宣传品制作、印刷、维修（护）等。

七、其他说明的情况

本系统无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区卫生和计划生育局2018年部门预算