一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。现有在职职工23人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入2313025.51元，全部属于一般公共预算拨款收入。部门预算总支出2313025.51元，包括基本支出2121069.4元，项目支出150000元,上年结转41956.11元。

1、基本支出包括工资福利支出1620525元，退休费352160.4元，对个人和家庭的补助70000元，商品和服务支出78384元。

工资和福利支出按经济分类具体包括：基本工资749820元，津贴补贴66780元，奖金62485元，绩效工资508080元，其他工资和福利支出233360元。

对个人和家庭的补助为个人取暖补助。退休人员取暖费17750元，在职人员取暖费48750元，退休人员活动经费3500元。

商品和服务支出按经济分类具体包括：办公费69000元，取暖费9384元。

2、项目支出150000元为共享工程及流动图书车运行费，主要用于共享工程及流动图书车运行。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年我单位安排“三公”经费0元，会议费0元，培训费0元。我单位有流动图书车一辆，有车辆无运营费，流动车不属于公务用车，属于业务用车，未享受公务用车费用。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年我单位共安排一般公共预算机关运行经费78384元，主要包括办公费69000元，取暖费9384元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金6600元，主要用于A4纸及墨粉的采购。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区图书馆2018年部门预算公开表