一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

1、本级部门预算收支情况。

麦积区博物馆本年部门收入总计2006775.4元，均为一般公共预算拨款，其中2070101行政运行科目收入1690916元，2080502事业单位离退休科目收入315859.4元；本年支出总计2006775.4元，其中2070101行政运行科目支出1690916元，2080502事业单位离退休科目支出315859.4元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况（分单位分项目分别反映所属单位数据。）

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。基本支出合计2006775.4元，其中，人员经费支出1561498元，对个人和家庭的补助支出366893.4元，商品和服务支出78384元。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。我单位无项目支出预算。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

麦积区博物馆无“三公”经费、会议费及培训费预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费共安排78384元，其中办公费63000元，取暖费9384元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金3.78万元，主要用于办公家具购置。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区博物馆2018年部门预算