一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能:组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

2．机构情况。

根据日常业务开展的需要，麦积区文化馆设置办公室、财务室、后勤管理室、文艺部、美术部、非遗部6个内设机构。我馆为独立编制单位，机构数为1，核定事业编制21名。

3．人员情况。

文化馆2016年底在职19人，（其中事业工勤4人；事业15人），退休7人，遗属1人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（麦区财发﹝2017﹞89号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

琥珀镇2017年一般公共预算拨款收入5310563元，本年支出5310563元，其中：一般公共服务支出4834753元，社会保障和就业支出475810元；基本支出5310563元，项目支出0；人员经费4834753元，公用经费500000.00元；工资福利支出4206103元，商品服务支出500000.00元，对个人和家庭补助支出604460元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

琥珀镇2017年“三公”经费预算32000元，其中：公务接待费2000.00元，公务用车运行维护,30000元。同比上年无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

麦积区文化馆2017年一般公共预算拨款收入2066946.00元，本年支出2066946.00元，其中：文化体育与传媒支出1689121.6元，社会保障和就业支出377824.4元；基本支出2066946.00元，人员经费1995378.00元，公用经费71568.00元。

六、政府采购情况说明

2017年我单位无政府采购资金安排。故此项表为空表。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：麦积区文化馆2017年部门预算公开