一、 部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区供销合作社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

单位职责如下：

（一）宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。

（二）研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

(三)按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经营经行组织、协调和监督管理。

(四)研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶贫城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

(五)加强供销合作社基组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

(六)指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

(七)对改制后17个基层社、5个直属企业进行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

(八)对全区农民专业合租社和农产品协会进行归口管理。

(九)承办区委、区政府和市社交办的其他事项。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（麦区财发﹝2017﹞89号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

麦积区供销社按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标，坚持已收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点的预算编制原则。

三、部门预算收支情况说明

1、 本级部门预算收支情况。

麦积区供销联社2017年部门汇总预算包含社本级1个单位部门预算，本年收入预算数为132.13万元，本年支出一般公共预算数为132.13万元,收支平衡。比2016年决算数增加10.04万元。主要原因是2017相比2016年日常经费增加、人员增加、工资增加等。

2、 现分项说明如下：

天水市麦积区供销合作社联合社2017年财政拨款支出132.13万元。明细情况如下：

1.商业服务业等支出110.35万元。

2. 社会保障和就业支（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项） 支出21.78万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市麦积区供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出132.13万元。其中： 人员经费127.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等； 日常公用经费4.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

我社2017年三公经费支出0.6万元。无因公出国、会议费、培训费安排，因公车改革，公车运行费无安排，例行安排公务接待费0.6万元，本着坚决执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费的原则。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

供销社机关运行经费安排如下：办公经费0.94万元，邮电费2.1万元，公用采暖补贴0.58万元，差旅费0.5万元。招待费0.6万元。

六、政府采购情况说明

2017年我单位共安排预算采购资金0.95万元，主要用于办公家具及电脑、耗材的更换。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区供销社2017年部门预算公开表