一、单位基本情况

麦积区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的单位，全局内设办公室、计划财务股、专业技术人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、档案管理股8个职能股室和区公务员局。下属区城乡居民养老保险中心、社保中心、医保中心、劳务工作办公室、人才市场管理办公室5个正科级事业单位，区劳动保障监察大队、劳动就业中心2个副科级事业单位以及区劳动人事争议仲裁院和区机关事业单位养老保险中心2个股级事业单位。2018年年初编制人数128人，其中行政编制22人，事业编制106人，实有财政供养人数199人，其中在职134人，离休8人，退休44人，遗属12人，长期聘用人员1人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及麦区财发【2018】20号《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则，麦积区人力资源和社会保障局按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标，坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点的预算编制原则，做好2018年度部门预算。

三、部门预算收支情况说明

麦积区人力资源和社会保障局2018年部门预算包括1个单位部门预算，下属单位财务未独立核算，现分项说明如下：

2018年度预算收入2575.18万元，其中财政拨款2575.18万元。

2018年度预算支出2575.18万元，其中基本支出1310.02万元，项目支出1265.16万元。

2080101支出科目下为行政运行经费，在职人员134人，共计支出998.68万元，其中工资福利支出918.86万元，商品和服务支出38.4万元，对个人和家庭补助支出41.42万元。

2080501支出科目下包含归口单位的离退休费，共计支出311.34万元，其中离休费8人72.67万元，退休费44人228.05万元，对个人和家庭补助支出10.62万元。

项目支出为1265.16万元，其中城乡居民养老保险缴费补贴资金120.65万元；城乡居民养老保险特殊人群代缴保费资金508.11万元；城乡居民养老保险高龄老年人补贴资金145万元；城镇居民医疗保险补助资金491.4万元。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、三公经费支出情况说明

麦积区人社局2017年三公经费支出0.62万元，其中公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费0万元；2018年三公经费预算0.62万元，其中公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费0万元。与上年相比持平。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

麦积区人社局2018年一般公共预算运行经费为38.4万元，其中办公费38.4万元。

六、政府采购情况说明

麦积区人社局2018年共安排政府采购38.4万元，主要用于购置办公电脑、打印机及办公桌椅、办公耗材及办公用品采购等。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区人力资源和社会保障局2018年部门预算