按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1、主要职能：负责过往部队饮食保障。

2、机构情况：麦积区军供站是一级预算单位核定事业编制29名。

3、人员情况：现有干部职工35人，在职26人，离休2人，遗属7人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算198.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.39万元。比2018年财政拨款收入预算294.48万元,减少96.10万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入294.48万元。减少了96.10万元，减少了32.63%。减少的主要原因是：退休人员全部移交至区机关事业养老保险中心。2019年财政拨款支出预算198.39万元，其中：一般公共预算财政拨款支出198.39万元。比2018年财政拨款支出预算294.48万元，减少了96.10万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入294.48万元。减少了96.10万元，减少了32.63%。减少的主要原因是：退休人员全部移交至区机关事业养老保险中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出198.39万元，其中：人员经费183.8万元，公用经费14.59万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出294.48万元（人员经费280.79万元，公用经费13.70万元。），减少了96.10万元，减少了32.63%。减少的主要原因是：退休人员全部移交至区机关事业养老保险中心。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

我单位项目支出为0元，无项目支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算2.3万元，比2018年预算0.2万元，上升2.1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，与2018年预算0.2万元无变化。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费2万元，比2018年预算0万元，增加2万元，主要原因是：2018年没有预算公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.1万元，比2018年预算0万元，增加0.1万元，增长100%，变化的主要原因是：2018年没有预算培训费。

2.会议费0万元，没有会议费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共14.59万元，比2018年13.7万元增加了0.89万元。变化原因主要是公务用车运行维护费用的增加。其中：办公费1.8万元，水费0.01万元，电费0.03万元，印刷费0.04万元，邮电费0.45万元，取暖费5.89万元，物业管理费0.32万元，差旅费0.3万元，培训费0.1万元，公务接待费0.2万元，专用燃料费0.25万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费2万元，办公设备购置1.2万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金3.52万元，比2018年政府采购资金2.5万元，增加了1.02万元。安排的资金主要用于办公设备的购置及车辆的维修保养。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为359.62万元。其中：办公用房价值124.30万元。通用设备46.31万元，专用设备11.82万元，房屋252.61万元，车辆11.98万元。2019年拟采购固定资产约3.52万元，主要是办公计算机、打印机、电脑耗材、车辆维修保养等。

2. 部门绩效评价进展情况

我单位无部门绩效评价进展情况。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区军供站2019年部门预算公开表（共10张）