按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

根据经济社会发展的需要，元龙镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，元龙镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。核定元龙镇党政机关行政编制23名，核定事业单位事业编制31名。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算527万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527万元。比2018年财政拨款收入预算654万元,减少127万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入527万元。减少了127万元，减少了12%。减少的主要原因是：退休人员工资转交社保。

2019年财政拨款支出预算527万元，其中：一般公共预算财政拨款支出527万元。比2018年财政拨款支出预算654万元，减少127万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入527万元。减少127万元，减少了12%。减少的主要原因是：退休人员工资转交社保。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出527万元，其中：人员经费477万元，公用经费50万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出 654万元（人员经费 604万元，公用经费50万元。），人员经费减少了127万元，减少了12%。增加/减少的主要原因是：退休人员工资转交社保。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元.。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务527万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算5.4万元，比2018年预算5.4万元，持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.9万元，比2018年预算1.9万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2018年预算3.5万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：0。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共50万元，比2018年50万元无变化。其中：办公费19.4万元，电费10万元，差旅费4万元，公务接待费1.9万元，公务用车维护费3.5万元，办公设备购置11.2万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金11.2万元，比2018年政府采购资金2.4万元，增加8.8万元。安排的资金主要用于办公设备购置，办公家具购置，。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为340万元。其中：办公用房价值54万元。通用设备67.5万元，办公家具12万元。在建工程137万元2019年拟采购固定资产约11.2万元，主要是办公计算机、打印机、办公家具等。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2019预算中无实行目标管理的项目

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区元龙镇2019年部门预算公开表（共10张）