按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况：

天水市麦积区文化广播影视局：成立于2010年8月，内设办公室、文化股、人事股、文物股等7个股室。主要承担全区文化事业和文化产业规划，城乡公共文化服务网络建设，群众文化活动的组织、协调以及群众文艺社团和群文工作的业务指导；负责文化市场综合行政执法、扫黄打非及日常监管；负责全区文物和非物质文化遗产的挖掘、整理和保护、开发；承担全区广播电视基础设施的规划、建设、新闻宣传报道，负责全区电影发行、放映工作。截止2019年1月，麦积区文广局预算涉及人员编制人数204人，实有在职职工120人，离退休78人，遗属6人。

天水市麦积区博物馆：对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。本单位是财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级预算单位，共本级1个预算单位。本单位截止2019年年初编制24人，年初预算事业在职人数22人，遗属1人。

麦积区文化馆：是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人，退休7人。

麦积区图书馆：是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。2019年有在职职工22人（因2018年8月退休人员转社保，2019年财政无退休人员资金收入和支出）。

二、部门预算收支情况说明

1.天水市麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：2019年财政拨款收入预算903.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.87万元。比2018年财政拨款收入预算1320.68万元,减少416.81万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入903.87万元。减少了416.81万元，减少了31.56%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保。

2019年财政拨款支出预算903.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出903.87万元。比2018年财政拨款支出预算1320.68万元，减少了416.81万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入903.87万元。减少了416.81万元，减少了31.56%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保。

2.下属单位情况：

天水市麦积区博物馆：2019年财政拨款收入预算139.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.96万元。比2018年财政拨款收入预算200.68万元,减少60.71万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入139.96万元。减少了60.71万元，减少了30.25%。减少的主要原因是：我区2018年7月全面实行机关事业单位养老改革，退休人员养老金不在作年初预算。

2019年财政拨款支出预算139.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出139.96万元。比2018年财政拨款支出预算200.68万元，减少60.71万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入139.96万元。减少了60.71万元，减少了30.25%。减少的主要原因是：我区2018年7月全面实行机关事业单位养老改革，退休人员养老金不在作年初预算。

天水市麦积区文化馆：2019年财政拨款收入预算163.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.98万元。比2018年财政拨款收入预算235.76万元,减少71.78万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入163.98万元。减少了71.78万元，减少了30.45%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保。

2019年财政拨款支出预算163.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出163.98万元。比2018年财政拨款支出预算235.76万元，减少71.78万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入163.98万元。减少了71.78万元，减少了30.45%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保。

天水市麦积区图书馆：2019年部门预算总收入185.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.53万元。比2018年财政拨款收入预算227.11万元,减少41.58万元,减少了18.31%，减少的原因是退休人员转社保，人员经费减少。

2019年部门预算总支出185.53万元,其中：2019年一般公共预算财政拨款支出185.53万元（基本支出144.03万元，项目支出41.5万元）。比2018年财政拨款支出预算231.31万元，减少45.78万元，减少了19.79%，减少的原因是退休人员转社保，人员经费减少。

三、部门预算安排情况

1.麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出811.24万元，其中：人员经费770.34万元，公用经费40.9万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1314.61万元（人员经费1272.7万元，公用经费41.91万元。），减少了503.37万元，减少了38.29%。增加/减少的主要原因是：退休人员转社保，减少人员和公用经费。

2. 下属单位：

天水市麦积区博物馆：基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出139.9649万元，其中：人员经费131.7857万元，公用经费8.1792万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出200.6775万元（人员经费192.8391万元，公用经费7.8384万元。），减少了60.7126万元，减少了30.25%。减少的主要原因是：我区2018年7月全面实行机关事业单位养老改革，退休人员养老金不在作年初预算。

天水市麦积区文化馆：基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.98万元，其中：人员经费155.8万元，公用经费8.18万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出235.76万元（人员经费227.58万元，公用经费8.18万元。）减少了71.78万元，减少了30.45%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保。

天水市麦积区图书馆：基本支出：工资福利支出131.25万元，对个人和家庭的补助5.28万元，公用经费支出7.50元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.03万元，其中：人员经费131.25万元，公用经费7.50万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出212.11万元（人员经费162.05万元，公用经费7.84万元），减少了68.08万元，减少了32.1%，减少的主要原因是：2018年在职1人退休，退休人员转社保，减少人员和公用经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

（1）麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：

2019年项目支出92.63万元，其中：一般公共预算拨款92.63万元。比2018年项目支出6.07万元增加86.56万元。

（2）下属单位：

天水市麦积区博物馆：本单位无项目支出预算。

天水市麦积区文化馆：2018年和2019年我单位项目支出0万元。

天水市麦积区图书馆：2019年项目支出41.5万元，其中：一般公共预算拨款41.5万元。比2018年项目支出15万元增加26.5万元。

2.项目分类分级情况：

（1）麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：

2019年项目支出92.63万元，其中:其他文化和旅游支出86万元；老放映员养老补助6.63万元。

（2）下属单位：

天水市麦积区博物馆：本单位无项目支出预算。

天水市麦积区文化馆：2019年我单位项目支出0万元。

天水市麦积区图书馆：2019年项目支出41.5万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：1、文化旅游体育与传媒支出770.34万元。2、社会保障和就业支出0万元。3、卫生健康支出0万元。

2.下属单位：

天水市麦积区博物馆：1、文化旅游体育与传媒支出131.7857万元。2、社会保障和就业支出0万元，

天水市麦积区文化馆：文化旅游体育与传媒支出163.98万元。

天水市麦积区图书馆：1.一般公共服务0万元。2、社会保障和就业支出0万元。3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收1.1万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

注：本单位下属单位麦积区图书馆虽有流动图书车一辆，其属于业务用车，不属于公务用车，未享受公务用车费用，车辆运行费从 “共享工程”运行费中支付。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.本单位本部培训费1万元，比2018年预算0.5万元，增加0.5万元，增长50%，变化的主要原因是：业务培训增加。

2.无会议费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

1.麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：2019年我单位机关运行经费共40.9万元，比2018年41.9万元减少1万元。变化原因主要是人员减少。其中：办公费21.5万元，水费0万元，电费0万元，印刷费1.5万元，邮电费4万元，取暖费4.9万元，差旅费6万元，维修费2万元，培训费1万元。

2.下属单位：

天水市麦积区博物馆：2019年我单位机关运行经费共7.2万元，比2018年6.9万元增加0.3万元。变化原因主要是本单位编制增加1人，办公费增加。其中：办公费7.2万元。

天水市麦积区文化馆：2019年我单位机关运行经费共8.18万元，和2018年8.18万元持平。其中：办公费3.5万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.3万元，0.1万元，取暖费0.98万元，维修费0.5万元，办公设备购置费1.5万元，租赁费0.8万元。

天水市麦积区图书馆：我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费，日常办公费用从“公用经费”中支出（电费多半从“共享工程”运行费中支付），具体预算支付计划如下：办公费2.1万元，水费0.32万元，电费0.7万元，印刷费1.05万元，邮电费0.1万元，公用取暖0.89万元，差旅费1.2万元。

六、政府采购情况说明

1.麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：2019年我单位共安排采购资金16.4万元，比2018年政府采购资金13.46万元，增加2.94万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

2.下属单位：

天水市麦积区博物馆：2019年我单位共安排采购资金5.44万元，比2018年政府采购资金3.78万元，增加1.66万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

天水市麦积区文化馆：2019年我单位共安排采购资金1.5万元，比2018年政府采购资金0.65万元，增加0.85万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

天水市麦积区图书馆：2019年我单位共安排采购资金0.83万元，2018年政府采购资金0.66万元，增加0.17万元。安排的资金主要用于购买办公打印纸。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

（1）麦积区文广局2019年部门预算不含麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆预算数据：上年末固定资产金额为2159.65万元。其中：办公用房价值1452.58万元。通用设备658.36万元，专用设备15.97万元。2019年拟采购固定资产约16.4万元，主要是办公计算机、打印机等。

（2）下属单位：

天水市麦积区博物馆：上年末固定资产金额为164.6187万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备76.5789万元，专用设备29.0748万元，家具、用具、装具58.9650万元。2019年拟采购固定资产约5.44万元，主要是办公计算机、打印机等。

天水市麦积区文化馆：上年末固定资产金额为256.24万元。其中：办公用房价值218.71万元。通用设备21.96万元，专用设备3.68万元，家具、用具11.86万元。2019年拟采购固定资产约1.5万元，主要是办公计算机、打印机、空调、会议桌椅等。

天水市麦积区图书馆：上年末固定资产金额为344.81万元。其中：办公用房价值119.09万元，通用设备126.53万元，专用设备17.43万元，无形资产30.95万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要是三馆一站免费开放区级配套经费16万元；秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费70万元；老放映员养老补助6.63万元；天水市麦积区图书馆“共享工程”运行费15万元；天水市麦积区图书馆信息化数字化建设费26.5万元。涉及财政支出134.13万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出134.13万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2019年本部门及所属5个预算项目全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市麦积区文广局2019年部门预算公开表（共10张）

附件2：项目管理办法

附件3.2019年预算项目绩效公开表