按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区卫生和计划生育局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。机关内设14个股室，分别为办公室、人事股、规划财务股、医政股、公卫股、医改办、中医股、项目办、维护患者权益股、应急办、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、计划生育城市管理股、政策法规和宣传教育股。管辖5个职能单位，其中：正科级事业单位3个，分别为爱卫办、红十字会、计划生育协会；副科级事业单位1个，为流动人口管理站，股级事业单位1个，为医改办。现有在职职工59人，离休1人、遗属7人。

麦积区卫生和计划生育局共有29个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市第二人民医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健院、天水市麦积区计划生育服务站及23个镇卫生院。

二、部门预算收支情况说明

2019年部门预算收入总额为10085.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8268.77万元，纳入财政专户的非税管理收入1816.79万元。比2018年部门预算收入总额13166.98万元，减少3081.42万元，减少了24%，其中：2018年一般公共预算财政拨款收入11907.97万元，减少3639.2万元，减少了31%，减少的主要原因是：一是退休人员划转社保不再纳入预算；二是精准扶贫“三户一孤”人员大病救助保险、计划生育村级干部报酬项目不再实施；三是机构改革新型合作医疗配套经费及人员工资统一划转到医保局。2018年纳入财政专户的非税管理收入1259.01万元，增加557.78万元，增加了45%，主要是由于各医疗机构医疗服务能力逐步提升，医疗收入增加，纳入财政专户的非税管理收入增加所致。

2019年部门预算支出总额为10085.56万元，其中：基本支出9699.04万元，项目支出386.52万元。比2018年部门预算支出总额13166.98万元，减少3081.42万元，减少了24%。基本支出比2018年的基本支出12307.60万元，减少2608.56万元，减少了22%，主要原因是退休人员划转社保不再纳入预算；项目支出比2018年项目支出859.38万元，减少472.86万元，减少了55%，主要是由于精准扶贫“三户一孤”人员大病救助保险、计划生育村级干部报酬项目不再实施，机构改革新型合作医疗配套经费划转到医保局。

2019年工资福利支出5947.09万元，商品和服务支1861.10万元，对个人和家庭补助支出1890.85万元，项目支出386.52万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1、本级基本支出情况。

2019年度麦积区卫生和计划生育局本级预算财政补助收入共计支出748.1万元，比2018年度麦积区卫生和计划生育局本级预算财政补助收入共计支出1579.10万元，减少831万元，减少了53%。减少的主要原因是：一是退休人员划转社保不再纳入预算；二是精准扶贫“三户一孤”人员大病救助保险、计划生育村级干部报酬项目不再实施；三是机构改革新型合作医疗配套经费及人员工资统一划转到医保局。

2019年工资福利支出372.47万元，比2018年工资福利支出529.04万元，减少了156.57元，减少了30%，主要由于机构改革，新合医疗办公人员调出。2019年商品和服务支出20.1万元，比2018年商品和服务支出23.51万元，减少了3.41万元，减少了15%，减少原因为单位厉行节约，控制支出造成。2019年对个人和家庭补助支出29.02万元，比2018年对个人和家庭补助支出227.17万元，减少了198.15万元，减少了88%，减少原因为退休人员划转社保机构。

2、所属单位在内的汇总基本支出情况。

2019年度麦积区卫生和计划生育局下属单位预算总收入共计9337.44万元，其中财政补助收入7520.64万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出1816.79万元;预算总支出9337.44万元，其中：工资福利支出5574.61万元，商品和服务支出1840.98万元，对个人和家庭补助支出1861.83万元，项目支出60万元。

分单位明细如下：

2019年度天水市第二人民医院预算收入共计3191.5万元，其中：财政补助收入2821.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出370万元;预算支出3191.5万元，其中：工资福利支出1129.5万元，商品和服务支出370万元，对个人和家庭补助支出1692.00万元。

2019年度天水市麦积区北道卫生院预算收入共计270.5万元，其中：财政补助收入234.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出36万元;预算支出270.5万元，其中：工资福利支出215.1万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭补助支出19.4万元。

2019年度天水市麦积区伯阳卫生院预算收入共计168.9万元，其中：财政补助收入129.9万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出39万元;预算支出168.9万元，其中：工资福利支出125.7万元，商品和服务支出39万元，对个人和家庭补助支出4.2万元。

2019年度天水市麦积区党川中心卫生院预算收入共计64.3万元，其中：财政补助收入60.3万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出4万元;预算支出64.3万元，其中：工资福利支出58.3万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出1.9万元。

2019年度天水市麦积区东岔卫生院预算收入共计59.9万元，其中：财政补助收入56.9万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出3万元;预算支出59.9万元，其中：工资福利支出54.2万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭补助支出2.6万元。

2019年度天水市麦积区东岔镇立远分院预算收入共计49.05万元，其中：财政补助收入46.05万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出3万元;预算支出49.05万元，其中：工资福利支出43.8万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭补助支出2.1万元。

2019年度天水市麦积区妇幼保健院预算收入共计1348.7万元，其中：财政补助收入5801.1万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出768.6万元;预算支出1348.7万元，其中：工资福利支出558.7万元，商品和服务支出768.6万元，对个人和家庭补助支出21.4万元。

2019年度天水市麦积区甘泉镇中心卫生院预算收入共计293.2万元，其中：财政补助收入239.3万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出53.9万元;预算支出293.2万元，其中：工资福利支出231.1万元，商品和服务支出53.9万元，对个人和家庭补助支出8.1万元。

2019年度天水市麦积区琥珀乡卫生院预算收入共计76.5万元，其中：财政补助收入71.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出5万元;预算支出71.5万元，其中：工资福利支出69.2万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出2.3万元。

2019年度天水市麦积区花牛中心卫生院预算收入共计309.1万元，其中：财政补助收入279.1万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出30万元;预算支出309.1万元，其中：工资福利支出269.1万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助支出10万元。

2019年度天水市麦积区疾病预防控制中心预算收入共计557.5万元，其中：财政补助收入557.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出557.5万元，其中：工资福利支出453.5万元，商品和服务支出24.1万元，对个人和家庭补助支出19.8万元，项目支出60万元。

2019年度天水市麦积区利桥中心卫生院预算收入共计62.19万元，其中：财政补助收入57.19万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出5万元;预算支出62.19万元，其中：工资福利支出54.83万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出2.3万元。

2019年度天水市麦积区马跑泉中心卫生院预算收入共计344.5万元，其中：财政补助收入316.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出28万元;预算支出344.5万元，其中：工资福利支出305.7万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭补助支出10.8万元。

2019年度天水市麦积区麦积镇卫生院预算收入共计116.1万元，其中：财政补助收入107.1万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出9万元;预算支出116.1万元，其中：工资福利支出102.7万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭补助支出4.4万元。

2019年度天水市麦积区三岔乡卫生院预算收入共计78.1万元，其中：财政补助收入49.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出28.6万元;预算支出78.1万元，其中：工资福利支出47.7万元，商品和服务支出28.6万元，对个人和家庭补助支出1.7万元。

2019年度天水市麦积区社棠镇卫生院预算收入共计195.7万元，其中：财政补助收入155.7万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出40万元;预算支出195.7万元，其中：工资福利支出149.万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助支出6.6万元。

2019年度天水市麦积区石佛乡卫生院樊家湾分院预算收入共计61.1万元，其中：财政补助收入57.4万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出3.6万元;预算支出61.1万元，其中：工资福利支出55.1万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭补助支出2.3万元。

2019年度天水市麦积区石佛镇卫生院预算收入共计194.5万元，其中：财政补助收入154.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出40万元;预算支出194.5万元，其中：工资福利支出148.9万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助支出5.5万元。

2019年度天水市麦积区渭南镇卫生院预算收入共计189.9万元，其中：财政补助收入129.9万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出60万元;预算支出189.9万元，其中：工资福利支出123.8万元，商品和服务支出60万元，对个人和家庭补助支出6.1万元。

2019年度天水市麦积区五龙乡卫生院预算收入共计127.07万元，其中：财政补助收入87.07万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出40万元;预算支出127.07万元，其中：工资福利支出82.8万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助支出4.2万元。

2019年度天水市麦积区新阳中心卫生院预算收入共计145.5万元，其中：财政补助收入115.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出30万元;预算支出145.5万元，其中：工资福利支出111.1万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助支出4.4万元。

2019年度天水市麦积区牙病防治所预算收入共计39.09万元，其中：财政补助收入39.09万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出39.09万元，其中：工资福利支出39.09万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

2019年度天水市麦积区元龙卫生院预算收入共计176.3万元，其中：财政补助收入133.3万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出43万元;预算支出176.3万元，其中：工资福利支出128.2元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭补助支出5.1万元。

2019年度天水市麦积区中滩镇杨岘分院预算收入共计61.5万元，其中：财政补助收入56.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出5万元;预算支出61.5万元，其中：工资福利支出54.1万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出2.4万元。

2019年度天水市麦积区中滩中心卫生院预算收入共计350.7万元，其中：财政补助收入230.7万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出120万元;预算支出350.7万元，其中：工资福利支出220.8万元，商品和服务支出120万元，对个人和家庭补助支出9.9万元。

2019年度天水市麦积区中医院预算收入共计442.5万元，其中：财政补助收入442.5万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0万元;预算支出442.5万元，其中：工资福利支出442.5万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

2019年度天水市麦积镇卫生院街亭分院预算收入共计116.7万元，其中：财政补助收入107.2万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出9.5万元;预算支出116.7万元，其中：工资福利支出103.1万元，商品和服务支出9.5万元，对个人和家庭补助支出4.1万元。

2019年度天水市新阳中心卫生院席西分院预算收入共计44.5万元，其中：财政补助收入43.7万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出0.8万元;预算支出44.5万元，其中：工资福利支出41.8万元，商品和服务支出0.8万元，对个人和家庭补助支出1.8万元。

2019年度天水市麦积区计划生育服务站预算收入共计201.2万元，其中：财政补助收入159.4万元，纳入专户管理的卫生教育收入安排的支出41.7万元;预算支出201.2万元，其中：工资福利支出154.0万元，商品和服务支出41.7万元，对个人和家庭补助支出5.4万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出386.52万元，其中：一般公共预算拨款386.52万元。比2018年项目支出859.38万元，减少了,472.86万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出386.52万元，其中：一般公共预算拨款386.52万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出1890.85万元，

3、卫生健康支出6377.92万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收1816.79万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我部门三公经费预算1.9万元，其中：本级0.9万元，区疾控预防控制中心1万元，比2018年预算0.9万元增加了1万元，是由于区疾病预防控制中心对单位预算进行细化，增加1万元公务接待费。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.9万元，比2018年预算0.9万元，增加1万元，主要原因是区疾病预防控制中心对单位本年预算进行细化。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

本单位无会议费，培训费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年本系统机关运行经费共计44.30万元，其中麦积区卫生和计划生育局20.1万元，麦积区疾病预防控制中心24.19万元。

2019年度安排麦积区卫生和计划生育局的机关运行经费共计20.1万元，比2018年度安排麦积区卫生和计划生育局的机关运行经费共计23.52万元，减少了3.42万元，变化的主要原因为机构改革新型合作医疗管理办公室划转到区医保局，工作人员调出，工作经费不再列支。其中主要用于：办公费5.1万元，印刷费0.5万元，邮电费3.82万元，公用取暖费2.4万元，差旅费3万元，维修（护）费0.16万元，公务接待费0.9万元，办公设备购置费4.2万元。

2019年度安排麦积区疾病预防控制中心的机关运行经费共计24.19万元，比2018年度安排麦积区疾病预防控制中心的机关运行经费共计25.55万元，减少了1.36万元，变化的主要原因为单位人员调出，减少工作经费造成。其中主要用于：办公费2.5万元，印刷费0万元，水费1.52万元，电费6.5万元，邮电费0.7万元，公用取暖费2.89万元，差旅费0.2万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费1万元，办公设备购置费5.38万元，其他交通费用2万元。

六、政府采购情况说明

2019年本系统共安排采购资金4271.10万元，主要用于办公设备购置、医疗卫生器械购置、网络建设、宣传品制作、印刷、维修（护）等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为58743.20万元。其中：办公用房价值24930.49万元，通用设备4370.31万元，专用设备28425.1万元，文物及陈列品0.14万元，图书和档案8.90万元，家具用具等706.45万元，无形资产301.81万元。2019年拟采购固定资产约4271.1万元，主要是医疗设备和器械，办公计算机、打印机、办公家具，办公耗材等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目9个。

本级8个分别是：1.计划生育特殊家庭特别扶助，金额为39.93万元，预期目标是使达到享受特别扶助条件的人养老有保障；2.计划生育特困家庭救助，金额为8.16万元，预期目标为使每户做出贡献的计划生育特困家庭都能得到补助；3.失独家庭一次性补助，金额1.2万元，预期目标是新增的失独家庭全部受益，使每户失独家庭都能得到补助；4.计划生育家庭养老保险经费，金额54.378万元，预期目标是达到享受特别扶助条件的人养老有保障；5.农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独生子女领证户一次性奖励经费，金额38.02万元，预期目标为使领取独生子女光荣证的家庭全部享受到奖励；6.离岗乡村医生退养工龄补助，金额114.832万元，预期目标为实行乡村医生退养生活补助制度，解决离岗乡村医生的养老问题；7.基本公共卫生区级配套经费，金额60万元，预期目标为今年居民健康档案人次达30万人；8.公立医院实行药品零差率补助，金额10万元，预期目标是取消药品加成后，通过政府加大财政投入，减轻医院负担。

区疾控预防控制中心1个，项目为加强疫苗流通和预防接种工作经费60万元，预期目标为确保疫苗质量和接种安全。

我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，使财政项目资金达到预期目标。

本系统无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区卫生和计划生育局2019年部门预算公开表（共10张）

2.项目资金预算政策、依据、办法等

3.天水市麦积区卫生和计划生育局2019年绩效目标公开表