按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

石佛镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，石佛镇党委、政府设置党政综合办公室、党建办公室、监察室、经济社会发展办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室7个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，石佛镇人民政府设置7个事业机构分别是：农村公路管理所、农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、卫生与计划生育服务中心。核定石佛镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制2名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记兼纪检书记1名，副镇长2名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制42名。实有财政供养人数124人，其中在职102人，退休23人，遗属10人，临时工2人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算685.3037万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.3037万元。比2018年财政拨款收入预算900.8703万元,减少215.5666万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入685.3037万元。减少了215.5666万元，减少了23.93%。减少的主要原因是：退休人员移交养老办。

2019年财政拨款支出预算685.3037万元，其中：一般公共预算财政拨款支出685.3037万元。比2018年财政拨款支出预算900.8703万元，减少215.5666万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入685.3037万元。减少了215.3037万元，减少了23.93%。减少的主要原因是：退休人员移交养老办。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出685.3037万元，其中：人员经费630.3037万元，公用经费55万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出900.8703万元（人员经费845.8703万元，公用经费55万元。），减少了215.3037万元，减少了23.93%。减少的主要原因是：退休人员移交养老办。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元0。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务661.1417万元。

2、社会保障和就业支出24.162万元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收1万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算6.5万元，比2018年预算5.2万元上升降1.3万元。同比增加25%,增长的主要原因是：公务接待费预算增加。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费3万元，比2018年预算1.2万元，增加1.8万元，主要原因是：按照经费比例进行预算。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2018年预算4万元，减少0.5万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.1万元，比2018年预算0.1万元，增加0万元，增长0%，无变化。

2.会议费0.1万元，比2018年预算0.1万元，增加0万元，增长0%，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共55万元，比2018年55万元增加0万元。无变化，其中：办公费6万元，电费5万元，邮电费8万，差旅费,5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3.5万元，印刷费4万，咨询费2万，手续费0.1万，水费0.5万，取暖费3万，维修费10万，会议费0.1万，培训费0.1万，劳务费4万，其他商品服务0.7万。

六、政府采购情况说明

2019年我单位政府采购共计61.1万元。分别采购电脑10.1万元，采购纸5万元，办公用品17.3万元，办公家具2万元，取暖用品14.5万元，印刷7万元，防汛物资2.2万元，车辆维修3万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为123.771万元。其中：办公用房价值25.6971万元。通用设备61.8756万元，专用设备6.093万元，无形资产0.0001万元。2019年拟采购固定资产约42.6万元，主要是办公计算机、打印机、取暖设备，办公家具，防汛物资等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区石佛镇人民政府2019年部门预算公开表（共10张）