按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

伯阳镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联、工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，伯阳镇党委、政府设置党政综合办公室、党建办公室、监察室、经济社会发展办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室7个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，伯阳镇人民政府设置7个事业机构分别是：农村公路管理所、农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、卫生与计划生育服务中心。核定伯阳镇党政机关行政编制22名，行政工勤编制1名，其中镇党委书记1名，镇党委副书记兼镇长1名，镇人大主席1名，镇党委专职副书记1名，镇纪检书记1名，副镇长2名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制25名。 实有财政供养人数82人，其中在职64人，退休10人，遗属4人，其他人员4人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算437.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.88万元。比2018年财政拨款收入预算606.10万元,减少168.22万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入437.88万元。减少了168.22万元，减少了27.75%。减少的主要原因是：我区2018年8月份起全面实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，退休金不再列入预算。

2019年财政拨款支出预算437.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出437.88万元。比2018年财政拨款支出预算606.10万元，减少168.22万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入437.88万元。减少了168.22万元，减少了27.75%。减少的主要原因是：我区2018年8月份起全面实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，退休金不再列入预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出437.88万元，其中：人员经费387.88万元，公用经费50万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出606.10万元（人员经费556.1万元，公用经费50万元。），减少了168.22万元，减少了27.75%。减少的主要原因是：我区2018年8月份起全面实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，退休金不再列入预算。

（二）政府支出功能分类指标

一般公共服务437.88万元。

（三）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（四）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算5.9万元，比2018年预算6万元下降0.1万元。同比减少1.7%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.1万元，比2018年预算1.2万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护4.8万元，比2018年预算4.8万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

本单位无会议费和培训费的安排。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共50万元，比2018年50万元持平。其中：办公费18.72万元，办公设备购置费3.78万元，电费5.6万元，邮电费5，公务接待1.1万元，公务用车运行维护费4.8万元，劳务费11万。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金18.78万元，比2018年政府采购资金0万元，增加18.78万元。安排的资金主要用于购置办公设备。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为308.89万元。其中：办公用房价值229.02万元，车辆15.60万元。通用设备0万元，专用设备0万元，其他固定资产64.27万元。2019年拟采购固定资产约18.78万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区伯阳镇2019年部门预算公开表（共10张）