按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区委、区政府的各项决策；协调和参与研究制定全区经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实区委、区政府决策和工作部署，综合协调部门工作。

2.负责指导、监督全区政务信息公开工作，根据区政府工作部署的重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作。

3.承担各级各类文件、信函、电报的处理；负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制存档工作。

4.承担区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、专题会议及其他重要会议的筹备、组织、协调服务工作，并督促检查会议议定事项的办理、落实情况。

5.负责区政府目标责任制考核奖惩工作。

6.处理群众来信来访工作。

7.负责通知、协调、安排区政府领导的主要公务活动。

8.负责处理区政府的日常事务和政务，协助区政府领导做好对各乡镇、街道办事处、区直各单位及其它有关方面的工作协调，协助区政府领导处理各部门请示区政府解决的各类问题以及突发事件。

9.负责指导全区应急管理、应急体系建设和政务值班工作。

10.负责全区法制工作和行政执法检查的协调督促，政府行政案件的应诉、复议，政府规范性文件的审查把关，行政执法证件的发放及监督管理等工作，依法推进政府工作法制化。

11.组织承办本级或上级人大代表、政协委员的议案、建议、意见和提案；做好协调督办、落实反馈工作。

12.负责全区外事、侨务、侨联和对外友协工作；负责友好城市联络工作。

13.负责落实区委、区政府有关金融工作的决定和工作部署。

14.检查指导全区政府系统办公部门公文处理和全区政府系统信息网络和办公室自动化建设工作。

15.承担区政府及政府办公室公务接待工作。

16.承担区政府党组文秘工作。

17.负责落实好区政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。

18.负责做好区政府机关精神文明建设工作。

19.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）基本情况

根据上述职责,区政府办公室设12个内设机构。

1.信访办公室

①负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信。

②负责接待到区委、区政府机关的来访群众。

③负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的主要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议，为区委、区政府决策发挥好参谋作用。

④承办区委、区政府和上级信访部门交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

⑤负责向乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督察督办信访事项办理情况；负责协调我区赴市、赴省、进京上访人员劝返接领工作。

⑥组织实施信访问题排查化解工作，建立健全信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度。

⑦承担区处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

2.法制办公室

①负责区政府有关规范性文件的审查把关和备案管理工作。

②负责行政执法检查监督、组织、协调工作。

③受区政府委托办理行政诉讼案件的应诉、答辩和行政复议案件的审理工作。

④检查指导区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处的依法行政工作。

⑤承办政府法制干部培训、法制学习宣传、法制理论研究工作。

⑥负责全区乡镇、街道办事处、区直各行政执法部门行政执法证件的发放及监督管理。

⑦为区政府领导提供法律咨询服务。

3.金融工作办公室

①贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策，督促落实省、市、区有关金融工作的决定和部署。

②拟定本区金融工作发展中长期规划，提出金融工作发展的意见和建议。

③组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

④配合有关部门查处和打击非法金融活动，维护金融秩序。

⑤负责与驻地金融机构的沟通与协调，争取更多的金融支持和服务。

⑥优化地方金融资源配置，推动金融业发展。

⑦协助、配合金融监管机构加强对商业银行、信用联社、证券、保险等各类金融机构的监管。

⑧负责区金融工作协调领导小组日常工作。

4.综合室

①负责办公室机关及各组室政治学习、纪律作风建设。

②负责办公室、办公室机关党支部日常管理工作。

③负责区政府办公室的公文处理、文书档案管理、机要保密工作和区政府、区政府办公室文件装订、分送等工作。

④管理区政府办公室印鉴。

⑤做好区政府有关会议筹备工作。

⑥负责区政府领导重要公务活动的安排、联络、协调服务工作。

⑦承办办公室人员编制，人事档案管理工作。

⑧负责办公室各类报刊、图书资料的征订、保管工作。

⑨负责办公室帮村扶贫及离退休人员服务工作。

5.秘书室

①承担上级机关来文和区政府各部门、各乡镇人民政府向区政府请示、报告的办理工作。

②负责指导政府系统文书处理工作。

③负责以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件、电报及领导讲话的起草、核稿工作。

④负责区政府党组会议、区政府常务会议、区政府全体会议、区长办公会议、专题会议及其他重要会议的组织及议定事项的办理工作。

⑤开展调查研究，为区政府科学决策提供可靠依据和参考意见。

⑥负责驻区中央、省、市属单位与区政府各部门之间工作关系的衔接协调工作。

6.督查室（挂天水市麦积区人民政府督查室牌子）

①负责督促检查各乡镇、街道办事处、区政府各部门对区政府重大决策和重要工作部署及区政府领导重要批示的贯彻落实工作。

②负责办理全国、省、市、区人大代表、政协委员的议案、建议、意见和提案。

③催办落实市政府、区政府的重要工作部署和要求限期上报执行结果的重要事项。

④办理区政府领导批示的重要事项。

⑤负责区直机关向区政府或市政府的请示件办理事项。

⑥负责区政府系统年度目标管理责任书的编审、考评工作。

⑦负责全区综合和专项督查工作协调、联系和实施。

7.信息室

①承担区政府及区政府办公室信息公开工作。负责收集整理并及时准确向政府领导传递重大情况和政务信息。

②负责政务信息的采编、上报、反馈、整合发布等工作，为政府和社会提供及时、准确、有效的信息服务。

③负责邮电通信以及与信息产业相关的重大问题的调查研究。

8.电子政务室

①负责全区电子政务应用系统的组织实施工作，推动全区政务信息化和办公自动化建设。

②负责区政府门户网站的建设、运行、维护和管理，并对子网站建设进行指导、监督和管理。

③指导和协调全区政府系统网络的建设和管理工作。

④负责政府信息网络安全技术和设备检查和维护工作。

9.文电室

①负责区政府公文处理工作。

②负责区政府和区政府办公室文书档案工作。

③指导全区政府部门公文处理和保密工作。

④管理区政府印鉴。

10.研究室

①围绕区政府中心工作，对改革开放和经济社会发展中农村、工交、财贸、计划等工作组织力量开展调查研究，为区政府提出有针对性和可操作性的建议。

②认真搞好调查研究工作，掌握全区的改革动态，为区上重大改革的决策提供详实、准确、科学的依据。

11.政务值班室（挂天水市麦积区人民政府应急管理办公室牌子）

①负责接收省、市及有关单位关于紧急突发性事件和重大事件的紧急批示、电话通知；区政府各部门紧急突发性事件和重大事件的报告请示，及时报告重特大突发事件信息，传达、督办市、区政府领导有关重大突发事件的批示和要求。

②答复电话查询事宜。

③对区直各部门和各乡镇、街道办事处政务值班工作进行督促检查。

④承办区政府领导交办的其他事宜。

12.外事侨务室

①负责全区外事，侨务，侨联和对外友协工作。

②负责友协城市联络工作。

辖2个职能单位，其中：正科级事业单位1个，为天水市麦积区政府机关后勤服务中心；副科级事业单位1个，为天水市麦积区人民政府信息中心。现有人员编制56名，其中：机关公务员编制29名（区政府领导编制7名，政府办公室编制22名。）事业单位编制27名；机关在册人数62人，其中：正县级领导1人，副县级领导5人，正科级干部6人，副科级干部9人，科员1人、八级职员3人、九级职员27人，技师6人，高级工3人，中级工1人。

二、部门预算收支情况说明

天水市麦积区人民政府办公室2019年部门预算为一级预算单位。

2019年财政拨款收入预算9046507元，其中：一般公共预算财政拨款收入9046507元。比2018年财政拨款收入预算9105006.6元，减少58499.6元。其中：一般公共预算财政拨款收入9105006.6元。减少58499.6元，减少了0.64%。减少的主要原因是：2018年退休人员纳入养老发放养老金。

2019年财政拨款支出预算9046507元，其中：一般公共预算财政拨款支出9046507元。比2018年财政拨款支出预算9105006.6元，减少58499.6元。其中：一般公共预算财政拨款支出9105006.6元。减少58499.6元，减少了0.64%。减少的主要原因是：2018年退休人员纳入养老发放养老金。

2019年财政拨款收支预算平衡。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5078907元，其中：人员经费3738757元，公用经费1050400元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出6566006.6元（人员经费5523606.6元，公用经费1042400元。），减少了1487099.6元，减少了22.64%。减少的主要原因是：2018年退休人员纳入养老发放养老金。

（二）指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出3967600元，其中：一般公共预算拨款3967600元。比2018年项目支出2539000元增加1428600元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出3967600元，其中：一般公共服务支出3967600元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务8946421元。

2、社会保障和就业支出100086元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算1434600元，比2018年预算2150700元下降716100元。同比减少33.29%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1434600元，比2018年预算1434700元，减少100元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0元，比2018年预算716000元，减少716000元，主要原因是：公车改革后我单位车辆调拨区机关事务局。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0元，比2018年预算0元，增加0元，增长0%，变化的主要原因是：无。

2.会议费40000元，比2018年预算40000元，增加0元，增长0%，变化的主要原因是：无。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共5018000元，比2018年3581400元增加1436600元。变化原因主要是项目增加，公务费短缺。其中：办公费274400元，水费60000元，电费721400元，邮电费100000元，差旅费200000元，维修费100000元，租赁费640000元，会议费40000元，接待费1434600元，劳务费731600元，其他交通费用716000元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金198800元，比2018年政府采购资金143050元，增加55750元。安排的资金主要用于购置办公电脑、复印机，政府大院移动门等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39148958.62元。其中：办公用房价值26018032.95元。通用设备13130925.67元，专用设备0元。2019年拟采购固定资产约198800元，主要是办公计算机、打印机、政府大院移动门等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，其中具体项目为：电子政务专网电路租赁费及乡镇视频会议系统电路租费640000元，应急卫星电话费用57000元，政府专项业务费1539000元，后勤专项业务费1000000元，政府大院保安等临时人员工资731600元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为保障区政府正常工作开展顺利运行。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区人民政府办公室2019年部门预算公开表 （共10张）