按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区粮食局为正科级全额拨款行政单位。2010年11月归口区发改局，为二级局。现有局长1名，在职职工总数3人，退休职工15人。粮食市场稽查大队为局属二级财政全额拨款的事业单位，现有4人，退休7人。单位内设机构办公室、计财股、业务股。

单位职责如下：

1、贯彻执行区委、区政府和省、市粮食局关于粮食工作的指示，制定全区粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2、管理、指导和协调全区粮食部门的工作，行使行业管理职能，提出全区粮食宏观和总量平衡的规划。

3、负责全区粮食商品流通的总量平衡，制定粮食流通的中长期规划，开展全行业统计业务。

4、负责管理区内国家、区专储粮仓储管理，适时组织轮换，确保安全。

5、规划、指导区内粮食批发市场的建设，完善功能，配合有关部门规范粮食市场行为，维护正常交易。

6、负责全区粮食系统的职工教育和业务技术培训工作，加强国有粮食企业管理，搞好内部审计，办理资金划拨和审批事项，监管储备粮费用补贴，加强经济核算，降低成本。

7、承办区委、区政交办的其他事项，为政府指导粮食工作提供决策依据。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算575.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.34万元。比2018年财政拨款收入预算598.15万元,减少22.81万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入575.34万元，减少了22.81万元，减少了3.81%。减少的主要原因是：退休人员退休费移交机关事务养老中心导致退休费减少。

2019年财政拨款支出预算932.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出932.27万元。比2018年财政拨款支出预算598.15万元，增加334.12万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入932.27万元，增加了334.12万元，增加了55.86%。增加的主要原因是：2018年项目资金结转至2019年使用。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出55.16万元，其中：人员经费49.36万元，公用经费5.79万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出181.46万元（人员经费175.67万元，公用经费5.79万元。），减少了126.3万元，减少了69.60%。增减少的主要原因是：退休人员退休费移交机关事务养老中心导致退休费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出520.18万元，其中：一般公共预算拨款520.18万元。比2018年项目支出416.69万元，增加了103.49万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出520.18万元，其中：一般公共服务支出520.18万元。

（三）政府支出功能分类指标

粮油物资储备支出932.27万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.1万元，比2018年预算0.1万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.1万元，比2018年预算0.1万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%。变化的主要原因是：本单位无培训费安排。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%。变化的主要原因是：本单位无会议费安排。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共5.79万元，比2018年5.79万元持平。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1.6万元，比2018年政府采购资金1.37万元，增加0.23万元。安排的资金主要用于打印机等办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.19万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备6.4万元，专用设备0万元，办公家具2.79万元。无形资产0.45万元。2019年拟采购固定资产约1.6万元，主要是打印机等办公设备购置。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：区级储备粮费用补贴项目：512.5万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为：完成本年区级储备粮轮换600万斤任务，确保全区储备粮油安全。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区粮食局2019年部门预算公开表（共10张）

2019年绩效目标申报表.xls