按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区商务局为正科级全额拨款行政单位。2005年，我局由天水市麦积区商业总公司更名为天水市麦积区商务局，为正科级全额拨款行政单位。现有局长1名，副局长2名，在职职工总数20人，单位干部8人，工人2人，遗属8人，单位内设机关办公室、商务股、经协股、财务股。

单位职责如下：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责全区畜、禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理；按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和煤炭商品流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

（六）拟订全区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全区境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范境外招商引资活动。

（十一）负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。

（十二）负责全区内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。

（十三）负责全区商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）负责全区经贸业务指导，队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十五）承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。

二、部门预算收支情况说明

1、本级部门预算收支情况。

麦积区商务局2019年部门汇总预算包含局本级1个单位部

门预算，本年收入预算数为1744745元，本年支出一般公共预算数为1744745元，收支平衡。

2、现分项说明如下：

2160201支出科目下为商业流通事务费用，在职人员20人，其中工资福利支出1009289元，商品和服务支出61344元，对个人和家庭的补助74112元，其中项目支出600000元，共计支出1744745元。

2019年财政拨款收入预算1744745元，其中：一般公共预算财政拨款收入1744745元。比2018年财政拨款收入预算2247413.4元,减少502668.4元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1744745元，减少502668.4元，减少的主要原因是：2018年8月退休人员移交到养老保险中心

2019年财政拨款支出预算1744745元，其中：一般公共预算财政拨款支出1744745元。比2018年财政拨款支出预算2247413.4元，减少502668.4元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1744745元。减少502668.4元，减少的主要原因是：2018年8月退休人员移交到养老保险中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1744745元，其中：人员经费10092989元，公用经费61344元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出2247413.4元（人员经费1083401元，公用经费61344元，对和人和家庭的补助7100，项目支出600000元。），减少了502668.4元，减少的主要原因是：2018年8月退休人员移交到养老保险中心。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出600000元，其中：一般公共预算拨款600000元。2018年项目支出600000元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出600000元。

（三）政府支出功能分类指标

商业服务业等支出为1744745元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2019年我单位无三公经费预算及会议费、培训费预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

商务局机关运行经费安排如下：办公经费30000元，邮电费10000元，差旅费14000元，公用采暖补贴7344元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2.75万元，比2018年政府采购资金0万元，增加2.75万元。安排的资金主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1458135.9元。其中：办公用房价值1131616.9元。通用设备326519元。2019年拟采购固定资产约2.75万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：600000元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为健全完善全区煤炭经营和质量监督管理体系，规范煤炭市场秩序和煤炭经营活动，坚决打击煤炭经营违法行为，强化煤炭监管，严防劣质煤炭流入市场。资金主要用于煤质化验、洒水除尘、清扫保洁、管理人员工资等费用补贴。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区商务局2019年部门预算公开表（共10张）

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