按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

农业局内设机构有办公室、财务室、科教信息股等,局属事业单位12个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区农村能源办公室、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区种子管理站、天水市麦积区农村经济管理站、天水市麦积区农业广播电视学校、天水市麦积区农业机械管理站、天水市麦积区农业机械技术学校、天水市麦积区农机监理站、天水市麦积区农业行政综合执法大队。

天水市麦积区农业技术推广中心主要职责有：承担实施、调查、推广、引进和普及农业增产技术、新品种等技术推广工作。

天水市麦积区农村能源办公室主要职责有：负责全区农村能源建设与利用、能源新技术的推广、引用、培训及农业环境保护与管理等工作，研究制定全区农村能源发展规划的年度计划，并监督实施。

天水市麦积区农村经济管理站主要职责有：农村土地承包管理，农村集体资产管理，农村合作经济组织管理，农村财务管理，农村经济统计管理，农经政策宣传等。

天水市麦积区农业机械管理站主要职责有：负责全区农业机械管理、农机市场监管、农业机械质量产品的投诉、农业机械维修证件的审核发放、农业机械新机具新技术的推广以及农机支农惠农政策的贯彻落实工作。

天水市麦积区种子管理站主要职责有：负责对本区生产和销售的种子品种、质量、价格等市场监管。在本区范围内承办种子“三证”的初审、上报等工作。

天水市麦积区植保植检站主要职责有：负责承担全区农作物主要病虫、鼠、草害预测预报及防治指导工作，为省、市、区业务主管部门决策防治提供科学依据。承担新农药、植保新技术的试验、示范推广工作，同时进行植保新技术的研究和开发工作。承担全区植保技术咨询、宣传、培训工作，建设完善植保社会化服务体系。开展植物产地检疫和调运检疫工作，保护农业生产安全。办理综合防治试验、示范基地，为大田防治提供科学依据。

天水市麦积区农业广播电视学校主要职责有：负责开展农业先进适用技术、农业技能、创业能力等教育培训及其他短期培训，为科教兴区提供强有力的人才支持，帮助解决农民在生产中的技术能提；调查总结，推广增产技术经验，引进适宜我区农业发展的新技术、新品种，经过试验示范普及推广。

天水市麦积区农业机械技术学校主要职责有：承担全区拖拉机驾驶员驾驶员及农机具操作手培训。

天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心主要职责有：承担我区蔬菜产业规划、产前、产中、产后的各类技术服务，引进和普及新品种、新技术推广工作。

天水市麦积区农产品质量安全监测中心主要职责有：负责对本区农产品质量安全方面的法律法规及标准的宣传及培训，负债农产品产地环境、农业投入品、生产过程、产品质量的检测和评价；负责农产品产地准出、生产档案建设、农产品质量安全追溯工作。本区范围内承办“三品一标”的初审、上报等工作。

天水市麦积区农业行政综合执法大队主要职责有：负责全区农业法律、法规和规章的行政执法、行政许可、行政处罚和执法监督检查；各类一般性农业行政违法案件的调查处理工作；农业法制和普法宣传教育工作；农业行政执法人员培训工作。

天水市麦积区农机监理站主要职责有：负责辖区内农机安全监督管理工作，办理农用拖拉机、联合收割机的报户、建档、核发牌照和异动手续。开展辖区内农业机械的年度检验、拖拉机操作人员驾驶证到期审验换证工作。整治辖区内农业机械非法载客、“黑车非驾”、超速超载、无牌行驶、无证驾驶等各类农机违章行为，消除事故隐患，预防和减少农机事故发生。负责辖区内农机事故的报告、调查、处理、统计工作。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算2353.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2353.7万元。比2018年财政拨款收入预算3162.5万元,减少808.8万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入3162.5万元。减少了808.8万元，减少了25.57%。减少的主要原因是：退休人员工资2018年8月转入社保，未纳入预算。

2019年财政拨款支出预算2353.7万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2353.7万元。比2018年财政拨款支出预算3162.5万元，减少808.8万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入3162.5万元。减少了808.8万元，减少了25.57%。减少的主要原因是：退休人员工资2018年8月转入社保，没有支出。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2335.2万元，其中：人员经费2225.8万元，公用经费109.4万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出3134万元（人员经费3024.6万元，公用经费109.4万元。），减少了798.8万元，减少了25.5%。减少的主要原因是：休人员工资2018年8月转入社保，未纳入预算。

农业局机关（含农民负担监督管理领导小组办公室）一般公共预算财政拨款基本支出164.38万元，其中：工资福利支出131.61万元，商品和服务支出6.82万元，对个人和家庭补助支出25.62万元。

农业技术推广中心一般公共预算财政拨款基本支出301.75万元，其中：工资福利支出276.19万元，商品和服务支出13.63万元，对个人和家庭补助支出11.93万元。

农村能源办公室一般公共预算财政拨款基本支出150.98万元，其中：工资福利支出138.84万元，商品和服务支出7.50万元，对个人和家庭补助支出4.65万元。

蔬菜产业开发服务中心一般公共预算财政拨款基本支出74.76万元，其中：工资福利支出68.98万元，商品和服务支出3.41万元，对个人和家庭补助支出2.38万元。

农产品质量安全监测中心一般公共预算财政拨款基本支出75.74万元，其中：工资福利支出69.42万元，商品和服务支出4.09万元，对个人和家庭补助支出2.23万元。

植保植检站一般公共预算财政拨款基本支出312.31万元，其中：工资福利支出286.37万元，商品和服务支出15.68万元，对个人和家庭补助支出10.26万元。

种子管理站一般公共预算财政拨款基本支出140.65万元，其中：工资福利支出127.93万元，商品和服务支出7.16万元，对个人和家庭补助支出5.56万元。

农村经济管理站一般公共预算财政拨款基本支出152.13万元，其中：工资福利支出139.31万元，商品和服务支出7.16万元，对个人和家庭补助支出5.66万元。

农业广播电视学校一般公共预算财政拨款基本支出129.29万元，其中：工资福利支出119.01万元，商品和服务支出5.79万元，对个人和家庭补助支出4.48万元。

农业机械管理站一般公共预算财政拨款基本支出150.13万元，其中：工资福利支出136.93万元，商品和服务支出7.16万元，对个人和家庭补助支出6.05万元。

农业机械技术学校一般公共预算财政拨款基本支出172.02万元，其中：工资福利支出157.50万元，商品和服务支出8.18万元，对个人和家庭补助支出6.34万元。

农机监理站一般公共预算财政拨款基本支出417.58万元，其中：工资福利支出387.41万元，商品和服务支出17.72万元，对个人和家庭补助支出12.45万元。

农业行政综合执法大队一般公共预算财政拨款基本支出93.46万元，其中：工资福利支出85.87万元，商品和服务支出4.77万元，对个人和家庭补助支出2.83万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出18.5万元，其中：一般公共预算拨款18.5万元。比2018年项目支出28.5万元减少农村集体产权制度改革补助项目10万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出18.5万元，其中：一般公共服务支出18.5万元,是低速载货汽车三轮汽车规费返还补助17万元和农业局机关良种场职工差额补贴1.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出18.29万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、农林水支出2335.41万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算5.74万元，比2018年预算7.59万元下降1.85万元。同比减少24%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.49万元，比2018年预算1.59万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费4.25万元，比2018年预算6万元，减少1.75万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费2.8万元，比2018年预算4.5万元，减少1.7万元，减少37%，变化的主要原因是：2019年业务培训减少。

2.会议费1万元，比2018年预算1.8万元，减少0.8万元，减少44%，变化的主要原因是：安排会议减少。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共7.16万元，比2018年6.82万元增加0.34万元。变化原因主要是人员增加，公用支出增加。其中：办公费0.23万元，水费0.4万元，电费0.5万元，印刷费0.3万元，邮电费0.4万元，差旅费0.3万元，办公设备购置费3.87万元，取暖费0.86万元，公务接待费0.3万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金27.41万元，比2018年政府采购资金26.15万元，增加1.26万元。安排的资金主要用于采购办公设备、器材、办公家具、电脑耗材等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1562.63万元。其中：办公用房价值718.77万元。通用设备476.49万元，专用设备315.55万元，文物和陈列品0.42万元，家具、用具装具及动植物51.39万元。2019年拟采购固定资产约18.5万元，主要是办公计算机、打印机、办公家具等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：良种场职工差额补贴1.5万元，低速载货汽车三轮汽车规费返还补助17万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为发放到良种场退休职工及全区农机安全生产正常运行、农机驾驶员生产和生活水平进一步提高。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.麦积区农业局2019年部门预算公开表

2.绩效申报表