按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）发展农村经济，增加农民收入。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，构建和谐农村。

2．机构情况。

根据经济社会发展的需要，三岔镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，三岔镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。核定三岔镇党政机关行政编制20名，另外核定事业单位事业编制22名。

3．人员情况。

三岔镇2018年底在职60人，（其中行政18人；事业16人），退休11人，遗属6人，临时工2人，大学生村官1名。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算421.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.36万元。比2018年财政拨款收入预算535.65万元,减少114.29万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入535.65万元。减少了114.29万元，减少了21.3%。减少的主要原因是：退休人员工资的发放工作已转至养老办。

2019年财政拨款支出预算421.36万元，其中：一般公共预算财政拨款支出421.36万元。比2018年财政拨款支出预算535.65万元，减少114.29万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入535.65万元。减少了114.29万元，减少了21.3%。减少的主要原因是：退休人员工资的发放工作已转至养老办。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出421.36万元，其中：人员经费355.02万元，公用经费50万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出535.65万元（人员经费412.64万元，公用经费50万元。），减少了57.62万元，减少了10.8%。减少的主要原因是：退休人员工资的发放工作已转至养老办。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务421.36万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算5.5万元，比2018年预算125000万元下降7万元。同比减少56%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.5万元，比2018年预算25000万元，减少2万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费5万元，比2018年预算10万元，减少5万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有培训费用。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有会议费用。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共50万元，比2018年50万元增加0万元。没有变化，其中：办公费13.14万元，印刷费4万元，电费5万元，邮电费2.5万元，差旅费4.55万元，维修（护）费0.8万元，公务接待费0.5万元，公务用车维护费5万元，其他商品和服务支出6.45万元，办公设备购置8.06万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金8.06万元，比2018年政府采购资金0万元，增加（减少）8.06万元。安排的资金主要用于采购办公电脑和办公座椅。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为82.99万元。其中：办公用房价值44.12万元。通用设备21.7万元，专用设备1.14万元，家具、用具、装具及动植物16.03万元。2019年拟采购固定资产约8.06万元，主要是办公计算机、打印机、办公桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区三岔镇人民政府2019年部门预算公开表（共10张）