按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

麦积区食品药品监督管理局为麦积区人民政府组成部门，承担全区食品药品安全监管工作，主要负责全区食品、化妆品、药品和医疗器械的监督管理。

（二）基本情况

食药监局人员编制人数165人。现有在职人员154人，退休3人，共计157人。内设办公室、食品餐饮股、食品流通股、食品生产股、药品化妆品医疗器械监管股、综合协调与应急管理股、法规股、宣教股、行政审批股、技术标准监督股10个股室和下设区食品药品稽查局、区食品药品检验检测中心、20个乡镇（街道）食品药品监管所等22个正科级事业单位。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算1023.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023.42万元。比2018年财政拨款收入预算1105.3万元，减少81.88万元，减少了8%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1023.42万元。比2018年减少了81.88万元，减少了8%。减少的主要原因是：人员经费减少。

2019年财政拨款支出预算1023.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1023.42万元。比2018年财政拨款支出预算1105.3万元，减少81.88万元。 其中：2018年一般公共预算财政拨款收入1105.3万元。减少了81.88万元，减少了8%。减少的主要原因是：人员经费减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出954.12万元，其中：人员经费897.88万元，公用经费56.23万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1035.66万元（人员经费980.45万元，公用经费55.21万元。），减少了81.54万元，减少了7.87%。减少的主要原因是：人员经费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出69.31万元，其中：一般公共预算拨款69.31万元。比2018年项目支出69.64万元减少了0.33万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出69.31万元，其中：一般公共服务支出69.31万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1023.42万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收40万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.5万元，与2018年预算0.5万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长0%。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.5万元，比2018年预算0.5万元，相比无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，相比无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车运行维护费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费2万元，比2018年预算0万元，增加2万元，增长100%，变化的主要原因是：业务需求增大。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，相比无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共125.54万元，比2018年124.85万元增加0.69万元。变化原因主要是人员编制增加2人公用经费增加。其中：办公费15.8万元，水费0.6万元，电费2.5万元，印刷费6万，邮电费1万元，取暖费6.73万元，手续费0.1万元，差旅费8万元，维修（护）费0.5万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，专用燃料费2万元，劳务费8.5万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出69.31万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金32.6万元，比2018年政府采购资金3.53万元，增加29.07万元。安排的资金主要用于购置食品试剂购置经费19.84万元（项目支出）、办公耗材12.76万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为581.98万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备408.94万元，专用设备117.65万元，家具、用具、装具及动植物53.76万元，无形资产1.63万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：办公用房租赁费21.84万元，食品快速检测试剂购置费19.84万元，食品药品远程监控专网费、执法终端流量使用费27.62万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，办公用房租赁费预期目标为：为基层食药监所提供必要的办公场所，确保基层监管机构能正常运行；食品快速检测试剂购置费预期目标为：开展食品药品风险防控，及时有效排查食品药品安全隐患，为监管提供科学的技术支撑，确保食品药品安全；食品药品远程监控专网费、执法终端流量使用费预期目标为：开展信息化建设，推进智慧监管，提升食品药品监管水平。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市麦积区食药监局2019年部门预算公开表（共10张）

附件2：2019年预算项目申报依据