按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区工商行政管理局主要负责全区市场监管和行政执法，下设办公室、人事股、财务股、法规股、注册登记股、市场规范管理股、商标广告监督管理股消费者权益保护股（挂12315申诉举报指挥中心牌子）、非公企业党工委办公室（挂区推进非公经济跨越式发展领导小组办公室牌子）、监察室、企管股、信息股12个内设股室，道南、渭滨、桥南、道北、开发区、马跑泉、社棠、花牛、甘泉、元龙、新阳、中滩、东岔、伯阳14个工商行政管理所及经济检查大队（挂天水市麦积区打击传销领导小组办公室牌子）1个。我局实有财政供养人数112人，其中在职105人，遗属7人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算772.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.77万元。比2018年财政拨款收入预算1297.68万元,减少524.91万元,减少了40.45%。减少的主要原因是：因2018年8月退休人员工资移交社保中心，2019年财政拨款收入预算中未列支退休人员工资。

2019年财政拨款支出预算772.77万元，其中：一般公共预算财政拨款支出772.77万元。比2018年财政拨款支出预算1297.68万元，减少524.91万元,减少了40.45%。减少的主要原因是：因2018年8月退休人员工资移交社保中心，2019年财政拨款收入预算中未列支退休人员工资。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出772.77万元，其中：人员经费736.30万元，公用经费36.47万元,。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出1297.68万元（人员经费1251.10万元，公用经费41.58万元。），减少了524.91万元，减少了40.45%。减少的主要原因是因2018年8月退休人员工资移交社保中心，2019年财政拨款收入预算中未列支退休人员工资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出5万元增加减少5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务742.21万元。

2、社会保障和就业支出30.56万元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收3万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.78万元，比2018年预算0.78万元持平，同比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.78万元，比2018年预算0.78万元，同比无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算无变化，主要原因是：我局无公车编制，未预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费2万元，比2018年预算2万元，无变化。

2.会议费0.2万元，比2018年预算0.2万元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共36.47万元，比2018年46.58万元，减少10.11万元。变化原因主要是人员编制减少，公用经费按人员编制核算，相应减少。其中：办公费8.14万元，水费1万元，电费2万元，印刷费1万元，取暖费4.37万元，物业管理费1万元，差旅费3万元，维修费3万元，劳务费3万元等经济科目。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金12.4万元，比2018年政府采购资金6.66万元，增加5.74万元。安排的资金主要用于购买办公耗材，基层所煤矿，车辆维修。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1811.28万元。其中：办公用房价值155.58万元，房屋其他类价值1085.77万元，通用设备544.53万元，单价100万元（含）以上的专用设备0万元，车辆价值25.40万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区工商行政管理局2019年部门预算公开表（共10张）