按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）发展农村经济，增加农民收入。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。  

（3）加强社会管理，维护农村稳定。
    （4）推进基层民主，构建和谐农村。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算396.243万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.243万元。比2018年财政拨款收入预算510.088万元,减少113.845万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入396.243万元。减少了113.845万元，减少22%。增加/减少的主要原因是：退休人员养老体制改革。

2019年财政拨款支出预算396.243万元，其中：一般公共预算财政拨款支出396.243万元。比2018年财政拨款支出预算510.088万元，减少113.845万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入396.243万元。减少了113.845万元，减少了22%。减少的主要原因是：退休人员养老体制改革。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出**396.243万元，其中：人员经费346.243万元，公用经费50万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出510.088万元（人员经费460.088万元，公用经费50万元。），减少了113.845万元，减少了22%。增加/减少的主要原因是：退休人员养老体制改革。

（二）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（三）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算3.5万元，比2018年预算3.5万元无变化。

1.公务接待费2万元，比2018年预算2万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

2.公务用车运行维护费3.5万元，比2018年预算3.5万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

无会议费、培训费。同比上年无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共50万元，比2018年50万元无变化。

六、政府采购情况说明

2019年我单位无采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为135.24万元。其中：办公用房价值47.61万元。通用设备31.5万元，家具，用具，装具16.135万元，无形资产0.428万元。2020年拟采购固定资产约0万元，主要是办公耗材等。

2.部门绩效评价进展情况

(依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区琥珀镇2019年部门预算公开表（共10张）

2.部门整体 -2019年