按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能，本单位是主管质量、标准、计量、特种设备的职能部门。

2．机构情况，天水市麦积区质量技术监督局为行政单位，人员编制数28人，其中行政编制15人，行政工勤编制3人，事业编制10人。

3．人员情况，年末实有人员在职行政15人，机关工勤19人，事业11。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算280.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.82万元。比2018年财政拨款收入预算425.46万元,减少144.64万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入425.46万元。减少了144.64万元，减少44%。减少的主要原因是：社会保障和就业支出64.69万元、质量振兴专项资金50万元、业绩将41万元。

2019年财政拨款支出预算280.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出280.82万元。比2018年财政拨款支出预算425.46万元，减少144.64万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入425.46万元。减少的主要原因是：社会保障和就业支出64.69万元、质量振兴专项资金50万元、业绩将41万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出280.82万元，其中：人员经费271.28万元，公用经费9.54万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出375.46万元（人员经费365.92万元，公用经费9.54万元。），减少了104.18万元，减少了28%。减少的主要原因是：社会保障和就业支出64.69万元、业绩将41万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出50万元增加减少50万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务280.82万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收10万元。（五）政府性基金预算支出

（五）2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元持平。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元持平。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共9.54万元，比2018年45.54万元减少35万元。变化原因主要是没有项目资金.其中：办公费1万元，水费0.5万元，电费0.5万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，取暖费1.14万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，劳务费1.9万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0万元，比2018年政府采购资金0万元持平。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为148.62万元。其中：办公用房价值45.93万元。通用设备85.78万元，专用设备0.34万元，家具用具15.87，无形资产0.7万元。2019年拟采购固定资产预算0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2019年我单位无预算中实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区质监局2019年部门预算公开表（共10张）