按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区教育局主管全区教育工作，主要职责及基本情况如下：

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。

2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。

3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。

4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。

5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。

6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。

7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。

8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。

9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。

10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。

11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。

12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。

13.依法审核审批和管理社会力量办学。

14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。

15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

我部门下辖各级各类预算单位60个，其中教育管理单位3个（教育局、教研室、电教馆），高级中学5所（市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学），初级中学22所（市七中、龙园中学、天成学校、天润学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、凤凰初中、琥珀初中、五龙初中），小学23所（桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校），幼儿园5所（建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园），职业中专1所，教师进修学校1所。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算46239.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46239.05万元。比2018年财政拨款收入预算63677.71万元,减少17438.66万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入63677.71万元。减少了17438.66万元，减少了27%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保，由人社局发放，不在列入单位预算。

2019年财政拨款支出预算46239.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出46239.05万元。比2018年财政拨款支出预算63677.71万元，减少17438.66万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入63677.71万元。减少了17438.66万元，减少了27%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保，由人社局发放，不在列入单位支出。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出42962.97万元，其中：人员经费42939.45万元，公用经费23.52万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出61617.53万元（人员经费61590.82万元，公用经费26.71万元。），减少了18654.56万元，减少了30%。减少的主要原因是：退休人员工资纳入社保，由人社局发放，不在列入单位预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出3276.08万元，其中：一般公共预算拨款3276.08万元。比2018年项目支出2060.18万元，增加1215.9万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出3276.08万元，其中：一般公共服务其他教育支出3276.08万元。

（三）政府支出功能分类指标

行政运行496.89万元，学前教育765.69万元，小学教育22894.62万元，初中教育11887.86万元，高中教育5894.72万元，初等职业教育822.57万元，教师进修200.62万元，其他教育支出（项目支出）3276.08万元，其中：薄弱学校建设资金1210万元，高中学生公用经费941.7万元，乡村教师生活补助费545.76万元，代课 人员养老（工龄）补助60万元，班主任津贴295万元，大学生村官助学贷款代偿4万元，世行贷款项目还款12万元，桥南联中过渡期人员工资25万元，中等职业教育免学费补助84.6万元，考试经费60.79万元，教职工校方责任险37.23万元。

（四）非税收入

2019年本单位无列入部门预算的非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算2万元下降2万元。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算2万元，减少2万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，相比2018年预算0万元，无变化，主要原因是：由于车改取消了公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，相比2018年预算0万元，无变化。

2.会议费0万元，相比2018年预算0万元，无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共14.1万元，比2018年15.38万元减少1.28万元。变化原因主要是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制机关运行经费用开支，其中：办公费14.1万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金15万元，比2018年政府采购资金10万元，增加5万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为492.9元。其中：办公及业务用房价值407.4万元，办公设备85.5万元。2019年拟采购固定资产约15万元，主要是办公计算机、打印机、办公桌椅等的购置。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目11个，其中具体项目为：薄弱学校建设资金1210万元，高中学生公用经费941.7万元，乡村教师生活补助费545.76万元，代课 人员养老（工龄）补助60万元，班主任津贴295万元，大学生村官助学贷款代偿4万元，世行贷款项目还款12万元，桥南联中过渡期人员工资25万元，中等职业教育免学费补助84.6万元，考试经费60.79万元，教职工校方责任险37.23万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，当年内完成11个项目绩效目标任务。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区教育局2019年部门预算公开表（共10张）