按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1、贯彻国家财政、税政、行政事业单位和国有企业资产管理法律法规、政策方针等。

2、负责管理全区各项财政收支。

3、负责管理非税收入。

4、制定和实施全区国库管理制度、政府采购制度。

5、管理全区行政事业单位国有企业资产。

6、开展财政监督检查。

内设办公室、综合股、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、国际股、资产管理股、税政股、会计股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效评价股16个股室。有非税局、财监局、政府采购办、农综办、投资评审中心、收付中心、信息中心、亚行办、融资担保中心等九个下属单位。

二、部门预算收支情况说明

2019年一般公共预算拨款3957.993万元。包括：公用经费36.86万元，人员经费608.3589万元，评审费15万元，财政网络系统服务费53.314万元，第三方核定国有资产审计费3.9万元，财务核算及监管系统70万元，2019债券付息2897.52万元，临时人员生活补助39.0396万元，隐形债务中需财政资金偿还本金234万元。

2019年财政拨款收入预算3957.993万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3957.993万元。比2018年财政拨款收入预算2410.463万元,增加1547.53万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入2410.463万元。增加了1547.53万元，增加了64.2%。增加的主要原因是：债券利息比2018年增加了2077.52万元。

本级部门预算收入共计3957.993万元，支出3957.993万元。包括：2010601财政事务行政运行787.433万元，2320301地方政府债券付息2897.52万元，2130799其他农村综合改革39.0396万元，2220199其他粮油事务支出234万元。

基本支出645.219万元：包括人员经费608.359万元、商品和服务支出36.86万元，其中人员经费包括工资福利支出585.498万元、对个人和家庭的补助22.861万元。

项目支出3312.7736万元：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2019年财政拨款支出预算3957.993万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3957.993万元。比2018年财政拨款支出预算2410.463万元，增加1547.53万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入2410.463万元。增加了1547.53万元，增加了64.2%。增加的主要原因是：债券利息比2018年增加了2077.52万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出645.219万元，其中：人员经费608.359万元，公用经费36.86万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出890.141万元（人员经费853.033万元，公用经费37.107万元。），减少了244.922万元，减少了27.51%。减少的主要原因是：退休人员工资转移到行政事业单位养老中心发放,不再做预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出3312.774万元，其中：一般公共预算拨款3312.774万元。比2018年项目支出1520.322万元增加1792.452万元。

2. 项目分类分级情况

2019年项目支出3312.774万元，其中：一般公共服务支出142.214万元，农林水支出39.0396万元，粮油物资储备支出234万元，债券付息2897.52万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务787.433万元。

2、农林水支出39.0396万元。

3、粮油物资储备支出234万元。

4、债券付息2897.52万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算3.9万元，比2018年预算4万元下降0.1万元，同比减少2.5%。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费3.9万元，比2018年预算4万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

会议费、培训费为0万元。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共36.86万元，比2018年的29.187万元增加7.673万元。变化原因主要是增加了取暖费和设备购置费。其中：办公费8万元，印刷费1.316万元，水费2万元，电费2万元，邮电费2.1万元，取暖费8.66万元，招待费3.9万元，设备购置费8.884万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金8.884万元，比2018年政府采购资金11.27万元，减少2.386万元。安排的资金主要用于正常办公。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为314.768万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备292.624万元，专用设备0.7899万元，家具用具21.084万元，无形资产0.27万元。2019年拟采购固定资产约3.584万元，主要是办公计算机、打印机、办公桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目6个，其中具体项目为：评审费15万元，财政网络系统服务费53.314万元，第三方固定资产审计费3.9万元，财务核算及监管系统70万元，2019年债券利息2897.52万元，临时聘用人员生活补助39.0396万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为100%完成。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区财政局2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019区本级支出项目绩效目标填报