按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。

林业和草原局内设机构有办公室、计财股、经营股、人秘股、林政资源股、森防站、种子站等，下属单位有林业站、果业局（机构改革到农业农村局）、林技中心、南北二山林业站，园店、东岔、利桥3个检查站，元龙、三阳、甘泉、码头4个苗圃及凤凰林场、街子林场、凤凰园艺场3个林场共14个下属单位。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算237.138万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.138万元。比2018年财政拨款收入预算372.869万元,减少135.731万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入237.138万元。减少了135.731万元，减少了36.4%。减少的主要原因是：退休人员工资预算划转到机关保统发。

2019年财政拨款支出预算237.138万元，其中：一般公共预算财政拨款支出237.138万元。比2018年财政拨款支出预算372.869万元，减少135.731万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入237.138万元。减少了135.731万元，减少了36.4%。增减少的主要原因是：退休人员工资预算划转到机关保统发。

三、部门预算安排情况（有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据）

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出195.138万元，其中：人员经费185.9364万元，公用经费9.2016万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出313.8686万元（人员经费304.667万元，公用经费9.2016万元。），减少了118.7306万元，减少了37.8%。减少的主要原因是：退休人员工资预算划转到机关保统发。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出42万元，其中：一般公共预算拨款42万元。比2018年项目支出59万元减少17万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出42万元，其中：一般公共服务支出42万元，天然林保护工程转移支付42万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务237.138万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

（四）非税收入

2019年本部门计划征收1.6万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算2万元，比2018年预算3万元下降1万元（持平）。同比减少30%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费2万元，比2018年预算3万元，减少1万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：****。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：****。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共9.2016万元，比2018年9.2016万元增加（减少）0万元。变化原因主要是其中：办公费0.6万元，水费1万元，电费2万元，电话费0.5万元，取暖费1.1016万元，差费3万元，公务用车运行维护1万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2万元，比2018年政府采购资金2万元，增加（减少）0万元。安排的资金主要用于购买办公用品等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为428.54万元。其中：办公用房价值331.32万元。通用设备29.87万元，专用设备及其他67.35万元。2019年拟采购固定资产约2万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：天然林保护工程42万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成天然林保护工程建设任务。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区林业和草原局2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年绩效目标公开表