按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1、主要职责

负责全区党史工作规划的制定以及党史资料征集、整理、研究工作。编辑出版区委在各个时期重要的党史资料，编写中共天水市麦积区党史专题丛书。负责全区党史宣传教育工作，编辑党史人物传记。

2、单位基本情况

中共天水市麦积区委党史办公室是区委从事党史研究的工作部门。2011年3月，由原麦积区史志办公室，分设而成立中共天水市麦积区委党史办公室，是参照公务员法管理的正科级事业单位，隶属于麦积区委办公室，编制5人，主任1名，副主任1名，工作人员3名，退休人员为1人，遗属人员为2人。办公室地点在区档案局办公楼一楼。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算37.4459万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.4459万元。比2018年财政拨款收入预算41.0876万元,减少3.6417万元。 减少的主要原因是：退休人员工资已移交养老保险中心。

2019年财政拨款支出预算37.4459万元，其中：一般公共预算财政拨款支出37.4459万元。比2018年财政拨款支出预算41.0876万元，减少3.6417万元。 减少的主要原因是：退休人员工资已移交养老保险中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出37.4459万元，其中：人员经费35.9459万元，公用经费1.5万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出41.0876万元（人员经费39.2876万元，公用经费1.8万元。），人员经费减少了3.3417万元，减少了8.5%，原因是退休人员工资已移交养老保险中心。公用经费减少了0.3万元，减少了16.7%，是因为2018年区编办核减了一个编制。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元......。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务37.4459万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万元下降0万元（持平）。因为本单位公用预算少，也无公务用车，故没有本项支出预算。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长%，变化的主要原因是。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共1.5万元，比2018年1.8万元减少0.3万元。变化原因主要是因为2018年区编办核减了一个编制。其中：办公费0.55万元，邮电费0.35万元，差旅费0.6万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1.5万元，比2018年政府采购资金1.82万元，减0.32万元。安排的资金主要用于购买办公电脑及打印机。

七、预算绩效情况说明

2019年部门整体预算绩效目标：2019年区委党史办一般公共预算财政拨款基本支出37.4459万元，其中：人员经费35.9459万元，公用经费1.5万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出41.0876万元（人员经费39.2876万元，公用经费1.8万元。），人员经费减少了3.3417万元，减少了8.5%，原因是退休人员工资已移交养老保险中心。公用经费减少了0.3万元，减少了16.7%，是因为2018年区编办核减了一个编制。2019年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.49万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备3.85万元，专用设备2.64万元......。2019年拟采购固定资产约1.5万元，主要是办公打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

无。

九、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区委党史办2019年部门预算公开表（共10张）

2.中共天水市麦积区委党史办2019年部门预算公开整体支出绩效目标