按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区审计局是麦积区政府主管全区审计工作的职能部门，是财政一级预算拨款的行政单位。主要工作职能是：拟定全区审计工作计划，依据《审计法》的相关规定，对区直各部门、事业单位及下属单位、国有及国有控股企业预算执行、财政财务收支、经济责任履行及国家法律规定的其他事项真实性、合法性和效益性进行审计监督。

麦积区审计局设8个内设机构，分别是办公室、综合股、财政审计股、行政事业审计股、资源环境保护审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、社会保障审计股，下设经济责任审计办公室、计算机审计信息管理中心和三农资金审计中心。人员编制39人，其中行政12人，参照3人，事业24人。2019年初在职人员35人，退休人员10人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算259.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.98万元。比2018年财政拨款收入预算346.29万元,减少86.31万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入346.29万元。减少86.31万元，减少了24.92%。减少的主要原因是：2018年一般公共预算中安排的社会保障和就业支出（退休人员养老待遇）现由区机关事业单位养老保险中心发放。

2019年财政拨款支出预算259.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出259.98万元。比2018年财政拨款支出预算346.29万元，减少86.31万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入346.29万元。减少了86.31万元，减少了24.92%。减少的主要原因是：2018年一般公共预算中安排的社会保障和就业支出（退休人员养老待遇）现由区机关事业单位养老保险中心发放。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出259.98万元，其中：人员经费224.98万元，公用经费35万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.29万元（人员经费310.29万元，公用经费36万元。），减少了86.31万元，减少了24.92%。减少的主要原因是：一般公共预算中安排的社会保障和就业支出（退休人员养老待遇）现由区机关事业单位养老保险中心发放。

（二）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务259.98万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.5万元，比2018年预算0.5万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.5万元，比2018年预算0.5万元（无变化）。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，主要原因是：我单位没有公务车辆编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

2019年一般公共预算中未安排会议费和培训费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共35万元，比2018年36万元减少1万元。变化原因主要是机关运行经费的安排以在职人员数量进行测算（1万元/人），因上年度退休1人，故2019年机关运行经费减少1万元。其中：办公费12万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费2万元，差旅费15万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金22.75万元，比2018年政府采购资金8万元，增加14.75万元。安排的资金主要用于办公设备的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.29万元。其中：通用设备62.26万元，房屋4.43万元，家具用具6.6万元。2019年拟采购固定资产16.75万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中未实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区审计局2019年部门预算公开表（共10张）