按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)部门职责

天水市麦积区三阳循环经济示范园区管委会其前身是天水市北道区三阳川乡镇企业工业示范区，2012年10月更名为天水市麦积区三阳循环经济示范园区管委会（麦区编办发[2012]第119号）。主要职责是负责做好园区招商引资、协调服务和企业管理工作。办公地点设处在麦积区中滩镇。

(二)机构设置

园区为全额拨款的正科级事业单位，隶属区工信局，内设办公室、项目部和开发部（即“两部一室”）。2016年核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名，工作人员8人。止2017年底，园区实有在编人员10人，其中主任1名，副主任1名，工作人员8人。

二、部门预算收支情况说明

（收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。）

2019年财政拨款收入预算59.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.15万元。比2018年财政拨款收入预算83.13万元,减少23.98万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入59.15万元。减少23.98万元，减少了28.84%。减少的主要原因是：2018年1人调出，1人辞职，其它工资福利没有做预算。

2019年财政拨款支出预算59.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出59.15万元。比2018年财政拨款收入预算83.13万元,减少23.98万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入59.15万元。减少23.98万元，减少了28.84%。减少的主要原因是：2018年1人调出，1人辞职，其它工资福利没有做预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出59.15万元，其中：人员经费53.40万元，公用经费3.75万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.38万元（人员经费73.63万元，公用经费3.75万元。），减少了18.23万元，减少了24.76%。减少的主要原因是2018年1人调出，1人辞职，其它工资福利没有做预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出2万元，其中：一般公共预算拨款2万元。比2018年项目支出2万元增加0万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出2万元，其中：一般公共服务支出2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0万元。（2019年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0万元，比2018年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：单位没有培训费。

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：单位没有会议费。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2019年我单位机关运行经费共3.75万元，比2018年3.75万元增加（减少）0万元。无变化。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金2.48万元，比2018年政府采购资金1.95万元，增加（减少）0.53万元。安排的资金主要用于购置打印机和档案柜。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.38万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备2.78万元，专用设备0万元。2019年拟采购固定资产约2.48万元，主要是办公计算机、打印机、档案柜等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为办公房租赁费2万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为保证了单位有固定的办公场所。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区三阳循环经济示范园区管委会2019年部门预算公开表（共10张）

2.2019年绩效目标公开表