按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（麦区财发﹝2019﹞74号）的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能

（1）组织实施国家和省市政府防震减灾工作方针 政策以及法律法规条例。

（2）制定全区防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（3）管理地震监测预报工作，并在破坏性地震发生后，承担区政府抗震救灾指挥部办事机构职能。负责提出地震趋势预报意见，会同有关部门和协助乡镇政府拟定破坏性地震应急预案，并督促检查落实。负责震情速报；管理地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

（4）管理地震烈度区划和震害预测工作，管理全区及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（5）管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定重点工程项目建设场地的抗震设防标准；指导督促重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（6）推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究，科技成果的推广应用。

（7）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（8）指导各部门各乡镇防震减灾工作。

（9）承担区委区政府和省市地震局交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

区地震局内设置1个股室，两个岗位。有3个台站。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算77.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.77万元。比2018年财政拨款收入预算103.64万元,减少25.87万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入77.77万元。增加（减少）了25.87万元，减少了33%。减少的主要原因是：退休人员工资移交区养老中心。

2019年财政拨款支出预算77.77万元，其中：一般公共预算财政拨款支出77.77万元。比2018年财政拨款支出预算103.64万元。减少了25.87万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入77.77万元。减少了25.87万元，减少了33%。减少的主要原因是：退休人员工资移交区养老中心

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.77万元，其中：人员经费66.46万元，公用经费2.7万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.64万元（人员经费100.94万元，公用经费2.7万元。），减少了25.87万元，减少了33%。减少的主要原因是：退休人员工资移交区养老中心。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出5.832万元，其中：一般公共预算拨款5.832万元。比2018年项目支出0万元增加5.832万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出5.832万元，其中：灾害防治及应急管理支出5.832万元。

（三）政府支出功能分类指标

灾害防治及应急管理支出77.77万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。（2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。（2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2019年我单位三公经费预算0.028万元，比2018年预算0.028万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.028万元，比2018年预算0.028万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：公务用车已于2017年元月上缴。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%.

2.会议费0万元，比2018年预算0万元，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共2.7万元，比2018年2.7万元增加0万元。其中：办公费1.052万元，办公设备购置费1.648万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金1.648万元，比2018年政府采购资金1.2万元，增加0.448万元。安排的资金主要用于购买办公电脑、办公家具、办公耗材。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.0908万元。其中：办公用房价值10.5万元。其他固定资产22.5908万元.2019年拟采购固定资产约1.4万元，主要是办公计算机、办公家具、文件柜等。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区地震局2019年部门预算公开表（共10张）